山东@￥食品有限公司SHANDONGFOODSTUFFCO.,LTD.程序文件编制：审核：批准：持有编号：01受控状态：受控程序文件目录序号文件名称文件编号1文件控制程序@￥SP/CX—B—01—20152记录控制程序@￥SP/CX—B—02—20153管理评审控制程序@￥SP/CX—B—03—20154人力资源管理控制程序@￥SP/CX—B—04—20155合同评审控制程序@￥SP/CX—B—05—20156新产品质量保证控制程序@￥SP/CX—B—06—20157基础设施管理控制程序@￥SP/CX—B—07—20158生产设备管理控制程序@￥SP/CX—B—08—20159信息沟通控制程序@￥SP/CX—B—09—201510采购控制程序@￥SP/CX—B—10—201511产品标识和追溯控制程序@￥SP/CX—B—11—201512监视测量装置控制程序@￥SP/CX—B—12—201513监视测量控制程序@￥SP/CX—B—13—201514内部审核控制程序@￥SP/CX—B—14—201515潜在不安全及不合格产品控制程序@￥SP/CX—B—15—201516纠正和预防措施控制程序@￥SP/CX—B—16—201517顾客反馈投诉处理控制程序@￥SP/CX—B—17—201518产品召回控制程序@￥SP/CX—B—18—201519特定物料控制程序@￥SP/CX—B—19—201520产品储运控制程序@￥SP/CX—B—20—201521应急准备和响应控制程序@￥SP/CX—B—21—201522控制措施组合验证程序@￥SP/CX—B—22—201523改进更新控制程序@￥SP/CX—B—23—201524产品保质期测试控制程序@￥SP/CX—B—24—201525产品放行控制程序@￥SP/CX—B—25—201526玻璃塑料金属异物控制程序@￥SP/CX—B—26—201527人员卫生控制程序@￥SP/CX—B—27—201528法规标准信息控制程序@￥SP/CX—B—28—201529顾客满意度评定控制程序@￥SP/CX—B—29—201530废弃物处理控制程序@￥SP/CX—B—30—201501文件控制程序1.目的对公司食品安全管理体系有关的文件进行控制，保证文件的充分性和适宜性，并确保各使用场所获得并使用有效版本文件。2.适用范围适用于公司食品质量安全管理体系涉及所有文件（包括外来文件）的控制。3.术语3.1文件：信息及其承载媒体，媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。3.2受控：与质量安全管理体系密切相关的，具有明确发放范围，并受更改控制，对其保存和使用管理有特殊控制要求，一般用于公司内部。3.3非受控：发放范围事先不确定并不受更改控制，对其保存和使用管理未规定特别控制要求，可提供给顾客或外部其他部门。4.职责4.1总经理负责批准发布管理手册等一层文件，食品安全小组组长对管理手册进行审核。4.2食品安全小组负责编制（具体由质量工程部组织落实）公司HACCP计划、前提方案、操作性前提方案、程序文件等二层文件，并由食品安全小组组长审核、批准。4.3质量工程部负责公司《管理手册》和二层程序文件的控制管理。4.4相关职能部门负责三层文件起草和控制，由部门负责人审核，食品安全小组组长批准。4.5质量工程部是公司质量安全管理体系文件的主管部门，所有文件必须到质量工程部登记备案。4.6外来文件及相关法律法规由对口职能部门查询收集并管理控制。4.7各部门负责本部门所使用文件的使用控制管理。5.工作程序管理体系策划——编制管理体系文件——体系文件审核批准——文件标识备案登记——体系文件发布、实施——确定文件发放范围——文件发放/回收登记——文件更改申请、审批——评审体系文件——更改文件及标识——发放更改通知更换文件——更改文件——作废文件处置——质量工程部及各部门专用文件管理——外来文件管理——质量记录控制5.1公司质量管理体系文件的层次及分类第一层：食品安全管理手册；第二层：前提方案、操作性前提方案、HACCP计划及程序文件等；第三层：作业性文件、操作规程、管理制度、标准、管理规程等；第四层：质量记录、表格；外来文件：包括与食品质量、卫生安全有关的政策文件、法律法规文件、国际标准、国家标准、行业标准以及上级有关部门下发的管理性文件等。5.2编制：5.2.1各部门根据质量、安全管理体系运行要求和控制需要决定制定和发布何种文件。5.2.2管理手册和二层程序文件，由公司食品安全小组组长统一组织相关人员编制，质量工程部具体组织执行。5.2.