采购管理程序目录一、目的二、适用范围三、术语四、职责五、工作程序5.2编制采购计划5.2.1采购及物控部根据来自生产部和库房的综合信息，编制采购计划。采购计划可分为批次、月度、年度采购计划，由采购及物控部根据采购前置期的要求，自行决定编制何种计划。五、工作程序5.3采购计划/申请审批5.3.1采购计划由工厂主管领导审批。5.3.2采购申请金额在1000元以下的，由使用部门部长审批；在1000元以上的由工厂总经理审批。5.4采购信息5.4.1采购信息包括：a）品名、规格、材质、图样、质量标准、验收准则及产品包装等技术要求；b）交付（运输）方式及地点、运费结算、货款支付等交付要求；c）样件（品）、过程能力的批准要求；d）产品批准程序要求（PPAP要求）d）对供应商质量管理体系的评定要求；e）有关服务的要求；f）有关在供应商现场进行验证的要求；g）违约责任。5.4.2采购信息的传达采购采用《采购订单》的形式向供应商传达采购产品的名称、规格、数量、到货时间等即时信息。其它的采购信息应在采购及物控部与供方签订的《采购合同》、采购及物控部与供方签订的《技术协议》、采购及物控部与供方签订的《质保协议》及向供方提供的图样等文件中体现。5.5采购5.5.1采购及物控部应依据《合格供方名单》向合格供应商采购所需产品。5.5.2临时向《合格供方名单》以外的供应商采购物资，应经工厂领导批准。5.5.3若有顾客指定的供方，应向顾客指定供方采购。对在顾客指定的供方处采购物资或接受服务，工厂同样应进行验证，若不符合质量要求，工厂不得将责任推卸给顾客。5.6采购产品的验证5.6.1采购物资到厂后，应按库房管理人员的要求存放在指定位置。库房管理人员对待验收物资做“待检”标识、清点登记。5.6.2采购员填写《报检单》并通知品保部检验员。检验员到现场对实物进行取样检验或做试验，并做好“进货检验记录”，最终将检验结论填写在《报检单》上。5.6.3合格的物资，由采购员依据《报检单》填写《入库单》办理入库手续。具体见《产品监视与测量控制程序》。五、工作程序五、工作程序