起重机械质量安全风险管控清单（安装（含修理））序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注制定材料与零部件控制程序，明确人未按规定对受委托方实施质量质量安全1员职责，加强过程巡查，检查相关工周排查控制作见证材料总监按照法规、标准、控制程序文件的要质量安全总2未按规定进行材料复验周排查求进行复验监材料与零部件按照法规、标准、控制程序文件的要未按规定进行材料标识、发放求核查材料原始标识并进行标识移植3日管控质量安全员和领用按照规定进行材料发放领用，并做好相应记录按照法规、标准、控制程序文件的要4未按规定存放、保管月调度主要负责人求进行存储按照材料控制程序要求进行确认和控质量安全5材料变更手续不全周排查作业（工制总监艺）按照法规、标准、控制程序文件的要6未按规定进行图纸会审月调度主要负责人求进行图纸会审程序序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注按照法规、标准、控制程序文件的要通用或专用工艺文件缺失或不7求编制工艺文件并进行施工前技术交月调度主要负责人符合相应规定和技术交底底未对作业工艺执行情况进行检按控制程序文件规定，定期进行工艺8日管控质量安全员查执行情况检查未编制相应的安装维修方案、施工方案或施工组织设计（含质量计划）的编制和实施应满足许可范9施工计划、施工作业文件、质围特性和管道工程实际情况，检查日管控质量安全员量计划等相关工作见证材料按焊接控制相关程序要求，建立焊接未按规定对焊接人员、焊接材作业人员明细表，焊工持证焊接，10日管控质量安全员料、焊接过程进行管理、控制项目符合要求；焊接环境应满足法规标准要求；及时、准确、规范填写焊接记录焊接具有合格有效的焊接工艺评定、焊11焊接工艺评定未覆盖接工艺规程、焊接工艺卡，且能覆日管控质量安全员盖焊接所需的工艺焊缝返修应按照法规、标准、控制程12未按规定对焊缝返修进行控制日管控质量安全员序文件的要求执行序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注无损检测通用或专用工艺文件按照法规、标准、控制程序文件的要质量安全13周排查缺失或不符合相应规定求编制工艺文件总监配备相应资质的无损检测人员并注14无损检测人员资质不满足要求月调度主要负责人册到本单位无损检测设备、仪器和试块不应配备合格的无损检测设备、仪器15无损检测月调度主要负责人满足相应检测要求和试块，并按要求进行检定校准未对（外委含第三方）无损检未对外委（含第三方）无损检测工作16月调度主要负责人测工作有效控制或确认有效控制或确认无损检测记录和报告缺失或不应及时出具准确规范的无损检测记录质量安全17周排查规范和报告总监检验与试验工艺文件缺失或不按照法规、标准、控制程序文件的要质量安全18周排查符合相应规定求编制检验与试验工艺文件总监检验与试验条件、过程检验、按照法规、标准、控制程序文件的要检验与试验19最终检验、检验与试验状态不求建立满足要求的检验与试验条件，月调度主要负责人符合要求并做好状态标识检验与试验记录和报告缺失或应及时出具准确规范的检验与试验20周排查质量安全不规范记录和报告序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注总监1.制定安装设备和检验与试验装置控施工设备和检验与试验装置的制相关程序，明确相关要求；质量安全21操作、维护、使用环境、检定周排查2.加强过程巡查及档案管理；校准等不符合要求总监施工设备和3.检查相关工作见证材料。检验与试验施工设备和检验与试验装置档按相关规定对仪器设备检定或校22装置日管控质量安全员案管理不符合要求准，并保存见证材料施工设备和检验与试验装置状23按要求设置正确的设备使用状态标识日管控质量安全员态控制不符合要求未对现场安全环境进行评价并发现现场作业安全风险、危险源及并质量安全24周排查制定措施制定相关控制措施总监对配套设施检查交接，对施工工艺符25施工过程作业过程不符合相关要求日管控质量安全员合性检查施工前未进行安全技术档案交26检查安全技术档案交接情况日管控质量安全员接序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注27起重作业人员未持证上岗现场检查起重作业人员证件日管控质量安全员未对人员培训的要求、内容、制定人员管理相关程序，明确相关28月调度主要负责人计划和实施等做出规定要求特种设备许可所要求的相关人29加强过程巡查及档案管理月调度主要负责人员的培训考核档案不符合要求人员管理特种设备许可所要求的相关人30检查相关工作见证材料月调度主要负责人员的聘用管理不符合要求未确认