采购内勤工作职责采购内勤工作职责（精选23篇）采购内勤工作职责篇1在采购经理的管理及指导下，处理日常采购事物;协助经理做好年度、季度、月度采购计划和采购物资到位跟催工作;接受采购申请单，做好采购业务的相关手续办理、及时与供应商联系，做好订单产品的'申购物资库存状况的评审以及采购合同的签订;做好采购信息及数据处理与跟踪反馈;做好供应商档案、采购计划、发货单等资料的建立健全;参与供应商的评审工作，合理选择供应商;对市场供货材料的产品相关信息的收集和整理，供求双方的意见整理与反馈;协调内外部关系建立沟通渠道。具体主要负责物料的采购工作;负责物料信息的采集及供应商管理工作;完成物料的入库与结算工作等，具备建材材料采购经验者优先。内勤部分:负责部门行政类、档案类、统计类、数据更新保管、文案类工作，保证经营业务制度执行工作，使业务有效开展。保证部门的所有业务文件和数据得到妥善的存档。采购内勤工作职责篇21.采购计划制作、采购订单审核;2.合同发票管理、登记、邮寄、报销;3.入库单、发票、凭证整理;4.价格协议审核、历史价格核查;5.更新维护ERP系统、与财务部对接。采购内勤工作职责篇31、根据相关岗位提供的订单信息，按要求在系统做采购合同。2、制作相关的电子合同，合同附件等和合同相关的文件制作，打印，排版，扫描，整理。3、整理纸质文档。4、在ERP录入产品信息。5、管理样品，保证样品整洁，干净，有序。6、配合采购和业务整理制作其他文件。采购内勤工作职责篇41、负责各类产品入库出库2、负责各项目采购合同的收集、整理及存档;3、负责接收发票，制单(整理合同、入库单、合格证)，经审批后交财务部挂账;4、负责审项目标书5、其他领导交办的事宜采购内勤工作职责篇51、执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程;2、合同，入库单，对账单，发票等资料的登记、归纳、整理;3、采购入库单的录入统计;4、外协厂(原材料/成品)的出入库统计;5.采购合同的编制、盖章、邮寄;6.领导临时交办的事宜;采购内勤工作职责篇61.建立供应商台账，负责每月与供应商对账以及完成与财务的对接流程;2.负责财务请款、挂账、支付等流程;3.协助项目资料员取得相关合格证送检;4.开发新供货商，询价、合同单价及结算方式谈判报采购主管;5.审批合同签订流程及跟踪;6.建立完整采购数据台账，完善采购相关报表文件;6.合同文件归档整理7.完成领导安排的其他工作采购内勤工作职责篇71、协助公司销售部负责人完成分解销售任务指标，完善销售制度;2、协助安排、组织营销会议，形成会议纪要记录并发布;3、对新老客户进行跟踪服务，对客户进行电话、微信管理沟通。制定年度业务回访计划和技术交流计划，以及不定期业务回访和技术交流。按照客户进行区域分类，4、负责部分上门客户的接待工作，并协助销售人员完成产品介绍工作;5、其他日常工作事项。协助销售人员日常管理，协助销售人员进行信息收集，协助进行技术资料准备、协助整理方案、制作方案、文书打字、合同文字把关、采购内勤工作职责篇81、整理采购单据、到货入库、财务对账、付款申请;2、供应商资料管理，包括索取与存档;3、采购合同及订单管理;4、其他物资到货追踪、入库验收、对账付款;5、其他安排事项;采购内勤工作职责篇91、严格执行GSP等相关法律法规及公司各项规定;2、负责部门资料、文件的整理、归档、保存;3、协助首营资料的收取、整理与协助资料的催讨，资料整理完毕后交于采购员审核;4、协助公司的招投标工作;5、部门日常接待工作;6、部门日常琐事的处理;7、其他公司临时的工作、任务。采购内勤工作职责篇101、按照规定的采购流程，协助采购员/采购经理进行采购工作。2、负责系统订单的录入、审核。跟踪到货情况、异常反馈等。3、部门内部的费用处理，包括采购报销、客户对账、应付款请款等。4、负责政府部门相关的系统填报(易制毒、易制爆系统)5、上级领导交办的其他工作。采购内勤工作职责篇111、严格遵守各项采购工作制度及公司各项规章制度;2、根据库房、车间、后勤各部门提供的采购申请单，订购非批量物料;3、根据模具/工装开制合同和技术部下发的模具修改任务书，辅助技术部跟踪模具开制与维修的进度，配合技术部门解决模具/工装开制和维修过程中出现的问题。4、采购物料到货确认，与库房和财务对接，办理合格物资入库手续;5、与库房和质量部对接，办理不合格品退货手续;6、定期与供应商核对账务并与财务核实;7、供应商发票及时索要8、年度框架合同的管理与存档;9、所采购物料的技术文件的管理;10、办理供应商付款手续并及时跟踪回票采购内勤工作职责篇121、与线路上的项目经理对接工作2、负责演艺活动人员的招聘管理工作;3、负责核销演艺人员及司机费用。4、完成领导交办的其他任务。采购内勤工作职责篇131.MRO部门