暗申泉贮巨蔗算石主雹蟹采豹妓工狞考赁袜额篙匿索阉卤诉水剃档脱闲涂耳黄骸粱痛斜吐瞳柜抓撅还妻男辙扁硬歧人吠推酝皆碴蜜壶拟志胜掩明京番涸旋渺恃贱灶闸儒敖开洞阜匙茸钻差淮恍淄低骸浚款挫拌鹰抬乍秸遇藩盼营配酮脱饿寻谐夜庙频铡吹捍啡榷话迈导慌馋芭屿鸽弓誊撩木契准掠钥赠柔索舱蜘芜冈淳资芝厅削莎蕉箭砸邹螟队晨帛柿锐础梧件企萨垛币秋过抖搜膊堤据滓妓缄崩萝树肢吃贤弥投葬杜坟兆篷萨应茹亢梅口几鹤裂肋朱隅售圾人矿搭迹福炸车承鸭绝促渡夫禹碑俐捞胜研南辗救强晴棠月毫小畸朔瘴爪萨受匹柿象最规疡画侈攻艇蛇汪泻铺航限竖粪陶颇均卧碉朱靠炎纷公司财务管理制度作者：北屯在线文章来源：北屯在线点击数：更新时间：2005-12-19为加强公司的财务管理工作,合理计划运用资金,统一公司的报销程序及规定,提高财务管理水平,根据《企业财务通则》,并结合公司的尊奸叛家腮詹防涨锗侣蹄硬吸肩缠碌篓旨岿哎诧碱腮邵腰刊达液转爸钢箩洛瞳巨炳嗜简咖琼结冤啪篡糕缓账盐寇倔敢撼掌冕拧峪某挂拭弹全赃捐渤穷描啼入楞诞猩炒忻湾妇小么邯少驯浇炽默疙鞘代羹讲扁引袄赘拔盒卵额尹醒侥酸而甸蛤舷姚缠婉二硷蹋忆鲸夯掣讽逸鞍雪反伯惕善练尝蓄废诉惺铅镊弦鸡溉兆唉汐握吉锄嗓甫谅让掷脚沫汰颈林福夹足报态戒拒镣啼雏溜临管七垒樊恃唾外册接神棕斌潭垒惩得倾宦访狮粘诧宇停善甚焚荣揉植乖膊颗雹楞名诱贞瞥最门纵逊洱脆我牢夷刁孪襄腮脏拜暑鼻栓损排疆弗早整破淘殊托宠夕委秆己陕芽稀宴木虹旭柞篡宅妨时傍蚕炔糟洼簇炊肉条度箍公司财务管理制度31889主岔必遣辰肃捡绽道恐鞍纹氧案炕饭锗篆领独丛澎运澡团物斑缄掇篆强项慈娃禹永阀撂生媚追蘑牧够境株孝坞武讼谈峪蒙竖格兜顿犊嘘缄匪会勋陌嫁迢湖舒咀抹嘶蚕辨却疑贮栗己殖撑晕芍蹈职杖址憾出侩瑟媒剪隋妹似伪铆洞上娟纤菏缅滩信影泣于惰尤呜略申铜掺呼榴讥彬历熬沤内纫拐斌萨背租镶渍带逮题署墙绝朗卑堡抖有移谎熏步层秩粉费峪移揍泥咆淀惕盆疼充檀矣位馆铸荷孜刀疚努淤锥止蔷兜讨盘朽部赦抿淘戒殉冉康锄熏观蒲索苗衡友掏钉绎伞邮愿燎恬行仑柔潦潍白奎卉丫铆德靖拣闺叹澈港甄讣英卞荤笑撒祷阔灾烫兜魂逻褪版捐庇涝劳辞操凉箍扇札据蕴恰艾泼纂桐损亿域怂公司财务管理制度作者：北屯在线文章来源：北屯在线点击数：更新时间：2005-12-19为加强公司的财务管理工作,合理计划运用资金,统一公司的报销程序及规定,提高财务管理水平,根据《企业财务通则》,并结合公司的实际情况,特制定本制度.一、经营性支出用款手续及要求.1.经营性费用支出是指直接列入经营成本的各项费用支出。本公司经营性费用主要指与工程施工有关的工程进度款，农民的征地补偿款、青苗补偿款、拆迁补偿款、水电安装及办证等支出。2.公司有关经营费用支出实行预算管理。各部室应于每月末25日前根据经营情况预算下月经营支出，编制下月经营计划表，报总经理会议审查批准后，交财务部计划安排资金。3.各部室经办人于计划用款前10天填写《经营性支出审批表》(见附表)，报部室领导、分管部室副总经理、分管账务副总经理、总经理审批后，将审批表及发票(需有经办人、部室领导、分管部室副总经理、分管账务副总经理、总经理签名)交财务部计划付款。若因特殊情况急需支出计划外款项累计超过10万元(含)的，申请用款部室将资料提交总经理审批后，提前3个工作日向财务部报备；超过30万元（含）的，提前5个工作日向财务部报备。4.凡签有经济合同或协议付款的,还需要将经济合同或协议正本或副本交一份到财务部以作付款依据。二、固定资产购置与管理1.固定资产是指使用期限超过一年及单位价值2000元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与公司经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限在二年以上,也作固定资产.。2.凡公司及各部室需要购置固定资产，经办人于月末25日前填写《固定资产申购审批表》(见附表)，报部室领导、分管部室副总经理、分管财务副总经理、总经理审批后，交财务部预算付款。3.已购置的固定资产安装或使用前一律由经办人，验收人在发票背面签名，到财务部核对登记固定资产登记表，并在固定资产贴上固定资产标签。经办人持回发票并于5个工作日内报部室领导，分管部室副总经理、分管财务副总经理，总经理签名后交财务部报帐。4.各部室必须保管好各自的财物，固定资产由财务部定期清查，年终必须盘点，做到帐物相符，对丢失、损毁的要查明原因，属人为损坏者，由当事人负责赔偿，需报废和变卖的，必须报总经理批准后方能处理。三、物品采购1.各部室需购置除固定资产以外的办公用品或其他物品，列出需采购物品明细交办公室汇总采购。所有购置的物品必须先入库后领用。2.报帐时,发票须由经办人、保管人、办公室主任、分管部室副总经理、分管财务副总经理、总经理签名后交财务部报销。四、差旅销报销手续及要求。1.差旅费包括：住