流程CG01：甲供材料设备招标采购流程程序文件流程名称甲供材料设备招标采购流程主推部门工程采购部版本号V1.0生效日期XXXX/XX/XX适用范围本流程适用于公司甲供材料设备采购所涉及的各项工作控制目的本流程旨在规范甲供材料设备采购过程，特别是明确各部门在该过程中的职责注意事项导入采购周期概念：请购部门提报采购需求需要考虑到工程采购部的采购周期，在需求明确之后，尽早在计划时限内提报采购需求；引入市场合理价位中标理念：预算部负责核算出市场合理价位，以更科学地挑选中标人；输入/输出信息项目部提报采购需求甲供材料设备采购管理流程监督合同履约，跟踪验收配合部门除主推部门外，参加的部门、单位和人员还包括总经理/招标决策小组、分管副总、项目部、工程管理部、预算部、开发规划部、工程管理部、监理、咨询公司、财务部甲供材料设备招标采购流程供应商总经理/招标决策小组分管副总工程采购部项目部开始预算部、开发规划部、工程管理部、监理、咨询公司财务部备注：1、时机成熟时可基于供应商评价引入非招标方式采购2、招标决策小组成员组成及决策机制：小组由总经理或分管副总牵头，相关职能部门经理组成，问题分析及决策模式为圆桌会议机制；3、在编制招标文件问题上，材料设备类招标文件由工程采购部定期修订，逐步完善标准化招标文件；2编制采购计划1项目部提报材料设备采购需求，工程部提供招标图纸4合格供方名册供应商资格预审，编制招标文件供方评价记录3预算部提供工程量清单工程部提供技术质量要求6提交投标文件7对评标结果提出意见5发标、答疑开标、评标；预算部提供市场合理价位并拟定标的范围，开发规划部和工程管理部提供技术意见，项目部、监理确认材料设备批次及进场时间8评审9确定中标人、谈判、签合同合同管理流程1211监督履约跟踪验收组织评价结束甲供材料设备款支付流程10甲供材料设备招标采购流程程序说明步骤责任部门/责任人操作说明步骤一项目部、工程管理部项目部提报材料设备采购需求，工程部提供招标图纸步骤二工程采购部编制采购计划步骤三工程预算部、工程管理部预算部提供工程量清单，工程部提供技术质量要求步骤四工程采购部完成供应商资格预审，编制招标文件步骤五工程采购部工程采购部发标、答疑步骤六供应商提交投标文件步骤七工程采购部开标、评标；预算部提供市场合理价位并拟定标的范围，开发规划部和工程管理部提供技术意见，项目部、监理确认材料设备批次及进场时间步骤八总经理、招标决策小组组织招标评审甲供材料设备招标采购流程程序说明（续1）步骤责任部门/责任人操作说明步骤九工程采购部确定中标人，组织商务谈判，签订合同步骤十工程采购部进入《合同管理流程》步骤十一工程采购部监督合同履约，跟踪验收材料设备进场，组织评价步骤十二财务部进入甲供材料设备款支付流程流程CG02：招标采购流程（工程、监理）程序文件流程名称招标采购流程（工程、监理）主推部门工程采购部版本号V1.0生效日期XXXX/XX/XX适用范围本流程适用于总包、分包、监理招标采购管理所涉及的各项工作控制目的本流程旨在规范总包、分包、监理招标管理过程，特别是明确各部门在该过程中的职责注意事项引入工程后评价应用机制：评价记录将作为总包分包招标的重要参考资料，逐步形成《合格供方名册》，作为邀请投标对象；避免工程量遗漏：工程预算部负责确认是否存在较大工程量遗漏情况，避免到了施工后期发现工程量遗漏，不得不接受变更或洽商；输入/输出信息项目部编制施工计划项目总包及分包工程招标管理流程监督合同履约，组织工程后评价配合部门除主推部门外，参加的部门、单位和人员还包括总经理/招标决策小组、分管副总、项目部、工程管理部、预算部、开发规划部、工程管理部、监理、咨询公司、财务部招标采购流程（工程、监理）总经理/招标决策小组备注：1、在编制招标文件、总分包招标合同评审环节，工程预算部确认工程量，避免到了施工后期出现工程量遗漏现象，从而导致“三不管”工程量的出现，最终导致现场洽商被动增加；2、招标文件协调机制：招标文件编制阶段，技术总监、设计总监、营销总监负责协调职能部门、业务部门不同意见，分管副总做最后审批；3、总包、分包、监理合同履约情况的监督检查归工程管理部，定期把评价原始材料递交工程采购部；N11评审Y10审核Y分管副总技术总监/设计总监/工程采购部/咨询公营销总监司项目部开始预算部、财务部、开发规划部、工程管理部投标单位2编制