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风险评估记录部门：技术部资产名称重要度面临威胁脆弱性暴露影响①容易度措施可能性②风险有效①X②笔记本10病毒感染无杀毒软件364374210数据损坏丢失无备份策略51043770打印机5数据存储在打印机内存中数据泄露33448245盗窃无访问控制2235816网线5无法使用无防护措施112577文件柜2文件丢失/毁坏防护不当311455U盘5病毒感染无管理制度3335824公章10误用/盗用管理不严格51033660QQ2运行错误,无法使用非正版软件/未及时打补丁4233612OFFICE5运行错误,无法使用非正版软件/未及时打补丁4433624360杀毒10运行错误,无法使用非正版软件/未及时打补丁4833648361杀毒病毒感染未及时升级314266XP10运行错误,无法使用非正版软件/未及时打补丁4833648网银工具10运行错误,无法使用非正版软件/未及时打补丁4833648网银工具10财产重大损失无访问控制51033660销售合同5泄密无访问控制5533630采购合同5泄密无访问控制5533630财务报表5泄密无访问控制5533630会计凭证5泄密无访问控制5533630人员档案5泄密无访问控制5533630工资表5泄密无访问控制5533630管理制度2泄密无访问控制5233612财务章、合同章10误用/盗用管理不严格51033660发票、支票10误用/盗用管理不严格51033660有关证照5误用/盗用管理不严格5533630其他印鉴5误用/盗用管理不严格5533630税务报表5数据泄密无访问控制5533630
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