中修物资管理办法（暂行）本次中修期间物资管理原则上按照公司物资管理的有关制度执行，为保证中修进度，加快急需物资的采购和出库速度，对中修期间物资管理特做如下暂行补充规定：1、使用部门申报的紧急物资需求申请，由申报部门负责对审批流程进行跟踪、催办，由于跟踪、催办不力造成时间延误由本部门负责。2、物资采购部门接到紧急采购计划时立即开始采购工作，并对询价和采购结果的审批流程进行跟踪和催办，由于跟踪、催办不力造成时间延误由本部门负责。3、特急物资需求可先用纸质《中修特急物资采购申请单》（见附件）申报和审批，之后2日内在BFS++上完成补报，BFS++申请手续必须注明成本科目或使用目的。《中修特急物资采购申请单》由申请部门专工申报，部门主任审查、公司主管领导审批。批准后交物资采购部门执行采购。4、对紧急领用的物资可先在仓库管理人员登记签字后领出，领料后要及时在BFS++上补办正式领料手续的办理，该办法同时适用于到货尚未办理入库手续的物资。本办法仅适用于本次中修。计划经营部2012-3-6附件中修特急物资采购申请单2012年月日申请部门物资名称规格型号单位数量使用时间申请人：申请部门主任意见；签字：公司主管领导意见：签字：备注：注：1、公司主管领导为生产副总经理、总工、副总工。2、本单由公司主管领导之一批准后即可生效。