----海淀区2011年财政预算预计执行情况和2012年财政预算（草案）的报告各位代表：我受海淀区人民政府的委托，向大会报告2011年全区财政收支预算预计执行情况，并提出2012年财政收支预算（草案），请予审议。一、过去五年财政工作回顾过去五年，全区财政收入稳定增长，中关村国家自主创新示范区核心区企业发展迅速，北部地区开发建设稳步推进，城乡一体化进程不断加快，各项社会事业和谐发展。2007年至2011年，预计区级财政收入累计完成836.7亿元，年均增长20.7%；预计区级财政支出累计完成1009.5亿元，年均增长21.2%。五年来，全区认真贯彻落实科学发展观，按照公共财政的要求，不断优化财政支出结构，着力构建社会主义和谐社会。发挥财政资金引导作用，整合支持企业政策与资金，创新支持方式和手段，促进中关村核心区企业发展。按照依法增长的要求，保障教育、科技、文化、农业、卫生等重点领域资金需求。五年间，教育累计投入162.1亿元，科技累计投入19.7亿元，文化与体育传媒累计投入12.1亿元，农林水累计投入28.8亿元，医疗卫生累计投入52.8亿元。不断加大财政对基层的投入力度，五年间区财政对街镇（乡）的财政补助经费累计达到88.3亿元。五年来，财政改革稳步推进。预算编制、执行、监督三分离的管理机制已基本建立。部门预算编制基础工作不断夯实，国库集中收付制度进一步深化，基层财力与区域经济的共同发展机制初步建成，政府采购范围和规模不断增大，预算绩效管理覆盖面逐步扩大，行政事业单位国有资产管理稳步推进，财政法制和监督持续加强，财政资金使用效益不断提高。二、2011年财政预算预计执行情况2011年，全区紧紧围绕建设中关村国家自主创新示范区核心区的发展目标，认真执行区人大及其常委会通过的各项决议，财政收支预算执行情况良好，区十四届人大六次会议及常委会第三十八次会议确定的各项财政任务基本完成。2011年区级财政收入预计完成229.1亿元，为区十四届人大常委会第三十八次会议批准的调整预算的109.1%；比上年决算数增加38.2亿元，增长20%。2011年全区财政总支出预计完成274.8亿元，其中：区本级财政支出预计完成253.8亿元，完成调整预算的106.1%；街镇级财政支出预计完成21亿元，完成调整预算的100.0%。区本级一般预算支出完成231.4亿元，基金预算支出完成22.4亿元。教育、科技、文化、农业和卫生等各项支出均达到法定增长要求。（一）积极发挥财政资金引导作用，大力支持中关村核心区企业发展1.加大资金投入力度，促进中关村核心区企业发展加大对中关村核心区企业发展的支持力度，资金规模增加至15亿元，用于落实中关村核心区企业发展政策体系建设，加快实现中关村核心区“四个一批”建设目标，提高企业自主创新能力，支持企业做强做大。2.创新支持模式，发挥财政资金引导作用积极探索支持企业发展的新模式，逐步加大股权投资和创业投资引导基金投入规模，充分发挥财政资金引导和放大作用。累计拨付创业投资引导基金2亿元，与三家创投机构开展合作，吸引社会资本近40亿元。累计拨付股权投资基金2亿元，以股权投资形式，支持重大自主创新成果产业化项目。累计投入资本金3亿元，参与组建中关村科技金融服务集团，为资金困难的中小企业提供支持。3.支持发展自主创新，打造低碳经济充分发挥政策导向功能，大力推动政府优先采购自主创新和节能环保产品，2011年我区预计采购自主创新产品3亿元，采购节能和环保产品3亿元。引导支持发展低碳经济，拨付资金5000万元，重点支持95个节能减排项目。（二）加大北部地区开发建设力度，统筹城乡和谐发展1.拓宽筹资渠道，切实保障北部地区开发建设资金需求积极筹措资金，确保先期启动村庄腾退工作。利用财政借款、企业债券、委托贷款等渠道筹措资金，充分调动镇政府、集体经济组织以及农民的积极性，保障北部地区八个村庄腾退及安置房建设的资金需求，缓解园区开发建设资金紧张的局面。2.加大基础设施建设投入，推进全区路网建设积极改善群众出行条件，加大对北部地区、城乡结合部及重点地区交通基础设施投入，保证香山南路、巨山路南段拆迁、北坞村市政道路等工程的顺利实施。积极支持轨道交通建设，拨付资金11亿元，用于地铁山后线、西郊线、十五号线等项目拆迁。安排资金支持完善我区路网结构建设，加快保障性住房周边市政道路建设，完成苏家坨经济适用房周边五条市政道路及上庄周边四条市政道路建设。3.推进重点片区改造，加快城乡一体化进程全面推进重点片区改造工作，出台重点村整体改造资金管理办法，确保项目资金的使用安全和效果。继续推进唐家岭安置房项目建设，提供财政借款20亿元用于缓解六郎庄、门头、振兴等重点村整体改造项目的资金周转压力。积极落实市级部门相关奖励