出差的管理规出差的管理规定出差的管理规定1目的：为规范公司管理，提高公司效益，特制定本规定。适用范围：本规定适用于公司所有员工因公出差办事。规定内容：出差人可写申请经项目总经理签字同意后向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后一周内报销费用、核销借款。补助标准：1住宿费：住宿补助标准区域人数标准备注省内1人80元/人/天2人以上(含2人)60元/人/天省外1人100元/人/天2人以上(含2人)70元/人/天2交通费：实报实销。包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、客车票。3膳食费：膳食补助标准区域人数标准备注省内3人以内20元/人/餐早餐自理4人以上(含4人)15元/人/餐省外3人以内25元/人/餐早餐自理4人以上(含4人)20元/人/餐4住宿费用和膳食费用实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数和用餐次数计算，超标自付，欠标不补。5交通费开支办法：1)特殊情况下，经项目总经理批准，出差人员可乘飞机(经济舱)、火车软卧及轮船经济舱以上舱位;2)自驾车出差所产生的过路费和油费经项目总经理批准后由凭据实报实销。6各部门应切实加强出差费用的`管理，对确因工作需要的出差人员应做到“五定”，即定任务，定人数，定时间，定地点，定线路，尽量提前预定好车票和宾馆，以提高办事效率和工作质量，节省差旅费用。出差的管理规定2一、燃气表间及管线管理1、定期对管线及表间进行巡视检查，认真填写巡检记录。2、保持燃气表间通风良好，定期除尘清理。3、燃气管道不得作为负重支架或者电器设备的接地导线。4、不得在安装燃气计量仪表、阀门及燃气蒸发器等燃气设施的专用房屋内堆物、堆料、住人及使用明火二、餐饮单位燃气使用管理1.厨房操作人员必须经过专门学习，掌握安全操作气灶的基本知识。2.每次操作前应检查灶具的完好情况。检查灶具是否有漏气情况，如发现漏气不准进行操作，不准开启电器开关，应及时报修。3.员工进入厨房前应打开防爆排风扇，以便清除积沉于室内的.天然气。4.点火时，必须执行"火等气"的原则，千万不可"气等火"，即先点燃火柴，再打开点火棒供气开关，点燃点火棒后，将点棒靠近灶具燃烧器，最后打开燃烧器供气开关，点燃燃烧器。5.各种灶具开关，必须用手开闭，不准用其他器具敲击开闭。6.灶具每次用气完毕后，要立即将供气开关关闭，每餐结束后，值班人员要认真检查各供气开关是否关闭好，每天工作结束后要先关闭厨房总供气阀门，再关闭各灶具阀门。7.经常做好灶具的清洁保养工作及时清除烟罩内的油污，以便确保安全使用灶具。8.无关人员不得动用灶具，发现问题应立即报告主管领导和安全部门，并及时关闭供气总阀门。9.掌握必要的防火灭火知识和消防器材的使用方法。出差的管理规定3第一条为规范出差管理规范，本着既节约开支、减少成本，又保证出差员工顺利完成公务的原则，结合本公司实际情况制定。第二条适用范围。出差指员工离开公司办公区域，需外出办公完成公司指派工作或参加学习培训的行为。公司在职员工包括试用期员工、转正员工、兼职会计。第三条员工出差依照以下程序办理：出差前填写《出差申请单》，注明出差时间、地点和事由，办理出差手续。其中出差当日可返回的，由部门负责人批准;出差一天以上的须由总经理批准。出差申请表报办公室留存，记录考勤，并由办公室根据出差申请单安排差旅、住宿等事宜。没有按规定办理出差手续的，视为旷工，且公司不予报销出差期间所发生的相关费用。第四条交通费交通费主要包括往返经济舱飞机票、火车票、长途汽车票、市内公交等;员工可根据需要选择安全、有效交通方式抵达出差目的地，并遵循以下原则：1、出差目的地距离在800公里以内，可以选择火车硬座，长途汽车;2、出差目的地距离在800公里以上或需10小时以上交通的，可以选择飞机经济舱。3、员工在外出差时，选择安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽车、巴士、地铁、轻轨等，所发生的市内交通费实行实报实销原则，确因公务需要乘坐出租车的，可选择乘出租车，但在报账时，应注明乘车事由，乘坐人员，乘车起始点。第五条住宿费1、住宿费指因住宿发生的房费，其他个人餐费、电话费、上网费、洗衣费以及其他服务类费用由员工自行承担。出差员工报销住宿费时，不得将其他费用开在房费中，且在办理费用报销手续时，须将住宿费用明细单作为明细粘在报销单后。公司已为出差员工安排住宿的，则不予报销因其他原因发生的住宿费用。2、员工出差如需预定酒店的，须提前三个工作日通知办公室，由公司负责统一安排预定。3、凡出现在同一时段，有多名员工在同一地点出差的情况，在条件符合的前提下，办公室有权根据实际情况安排员工合住。4、住宿费用报销标准：总经理级别，实报实销;科长级别，150元/日;主管级别，100元/日;主管以下其他员工，80元/日。员工出差实际发生的住宿费低于标准的，实报实销，超过标准的，按标准报销，超出部分