原辅材料采购管理规定(CCGG)一．目的对采购过程及供方进行控制，确保采购的原辅料符合规定的要求。二．范围适用于生产所需的原辅材料及服务采购的过程进行监控；适用于对供方进行评价、选择和控制。三．职责1．品管部负责按公司要求组织对供方进行评价、选择，并对供货业绩定期进行评价．建立供方档案，指定公司采购员执行采购作业．2．技术部负责对采购物资进行检验或验证．3．生产部负责在生产过程中对采购的物资进行验证或确认．四．程序1．采购过程①据采购物资对生产和产品质量和安全影响的重要程度，明确对供方的控制方式和程度，技术部对公司使用的物资按其对产品的重要程度进行分类．并制定出不同的控制方式．主要物资分类如下：原料，包括新鲜的秸子、黄桃、冬笋、薇菜等。辅料，包括食盐、食糖、柠檬酸等；食品直接接触材料，包括内包装材料。②不同物资的考核方式不同，对原料供方不但要考核其供货能力，服务质量，还需要对种植基地进行考核，考核内容至少包括用药规范基地环境等，并采用现场考核的方式，并定期进行监督，也可以通过建立联营合作等多种方式，加强和基地的关系，确保原料的质量；对辅料和食品内包装材料，应通过对供方提供的物资的质量、价格、供货及时性及供方的质量能力、资金状况、生产加工能力等进行比较，选择合适的供方．并要求取得相关的生产许可证。③对已供应过物资的供方定期考核，可由品管部对其既往业绩进行评估或监督检查后的结果作为考核的方式，符合要求的，继续列入《合格供方名录》对第一次供应重要物资的供方．可以从下面几个方面进行考察：a．原料供方：用药记录，环境报告、原料重金属含量或农残含量检测报告等是否符合国家标准；辅料提供生产许可证、检测报告等；空罐供应商提供不含BADGE的证明等。b.无公害食品认证、有机产品认证情况，质量管理体系或食品安全卫生管理体系的体系认证证书或其他质量证明。c．供货单位对供方质量管理体系、食品安全卫生管理体系或其他管理规范进行内部检查或内部审核的结果；d．供方质量、价格、交货能力等情况；e.供方财务状况及服务和支持能力预测等。以上除提供充分的书面证明材料外，还需：新供货方提供少量样品；由品管部对样品进行验证，对验证结果进行记录，填写《原材料检验报告单》如不能进行检验，则可以在生产过程中进行验证，但需对验证情况进行反馈．样品如不合格可以再送，但最多不能超过两次；样品检验合格后，通知客户小批量供货，品管部对小批量进行验证，并将检验结果记录在《原材料检验报告单》上．小批量供货验证或使用不合格，则取消其供货资格．④对供方业绩的评定：原料供方，品管部在收获季节，至少组织一次，对基地进行现场考核，包括用药情况和环境质量情况，并每年至少一次，对供货质量、交货及时性、服务等项目进行一次考评；品管部每年至少一次，对辅料、内包装材料合格供方进行一次跟踪复评，对供方的供货质量情况、交货及时性、服务等项目进行考评．⑤对供方的评定结果分为合格和不合格两种，对评定不合格的供方一般应取消其供货资格，如因特殊情况留用，需经总经理批准．2.采购信息①拟采购产品的信息，包括产品质量要求(可直接引用各类标准或提供规范等技术文件);对产品的检验要求；其他要求，如价格、数量、交付、采购合同等．②适当时还包括：对供方的产品、程序、过程和设备的批准要求，对人员资格的要求，对供方质量体系的要求．③采购的实施：a．业务部安排采购员根据批准的《采购申请单》在《合格供方名录》中选择供方进行采购：b.根据需要可将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；c．采购前采购员核实提供的技术要求是否有效；第一次向合格供方采购重要物资，应鉴定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限；3.采购物资的验证①采购物资由技术部进行验收或检验，如不能进行检验或验证则可以由生产操作人员提供试用或验证结果．作为对供方考核的依据．只有质检人员才有权放行采购的产品．②本公司的采购物资都在本公司现场验证，验证活动的方法和频率按照国标QB1006—90③副总经理组织品管品管部根据检验结果与供方沟通．供方产品如出现严重质量问题，向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如发出两次而质量没有明显改进的，取消其供货资格。