工業股份有限公司作業程序模具保管流程文件編號版本1.1頁次P1/5審核及分發(□表示核准前需要會簽審查簽署的單位或人員及核准後分發單位)▓總經理室□資材部▓副總經理室□品保部▓管理代表▓財會部▓業務部□管理部▓製造部▓工程部修改紀錄項次修改內容修改者修改日期1新發行陳志清12/12/2003簽核紀錄文件管制章核准者制定工業股份有限公司作業程序模具保管流程文件編號版本1.1頁次P2/51.0目的：1.1掌握公司所有模具動向，減少模具遺失現象。2.0範圍：2.1包含公司所有模具：外制模具，自制模具，代客生產模具。3.0定義：3.1自制模具：業務接單，公司自行設計之模具。3.2外制模具：業務接單，委外設計之模具。3.3代客生產模具：業務接單，客戶提供模具，公司或委外沖壓生產之模具。3.4生產單位：公司沖壓課，委外沖壓廠。4.0權責：4.1業務部接單後，經可行性評估，報價審核後。由工程部著手模具設計製造工作。設計製作可採用內部或委外方式達成，工程部視工作負擔，模具難易度自行決定。4.2若採委外方式，則相關委外項目，請先簽核請購單，視金額多寡呈相關權限主管簽核。4.3模具完成後，不論內制或委外均需經過模具零件，模具驗收程序確認。4.4經確認之合格模具，由工程部製作模具保管卡。視為來生產單位與該單位簽定保管卡。經雙方簽定後之保管卡，正本由工程部保存，複印本給生產單位保存。4.5模具保管卡簽核方式可到公司簽定，到委外廠簽定，傳真，郵寄等等方式達成。4.6廠商請款時，工程部需檢查是否有合格之試模報告，模具保管卡，開修模申單。並複印一份作為附件，轉請款單至財務部辦理付款手續。工程若無法法提出附件證明，財務部得拒付該項模具之款項。4.7後續若有因產量，配合度，交期，價格等等問題，業務需求轉廠生產。由業務管理課以聯絡單形式，經權責主管簽核後通知工程部。4.8工程接獲通知後，與原生產單位在原模具保管卡歸還欄位上註明日期及簽核。正本由工程部保管，複印本給原生產單位證明。4.9工程部接續與新生產單位簽定模具保管卡後模具調出。唯此狀況得視訂單急迫性，可先行轉廠後補模具保管卡。4.10其他規定：4.10.1而後所有轉廠生產之程序依此方式辦理。4.10.2每一套模具需有一模具動向表，紀錄該模具之動向，並將正本之模具保管卡存放於後。4.10.3工程部每月需檢討已轉廠未簽定模具保管卡之模具數，廠商，避免失控。4.10.4若發生未依此流程辦理轉廠工作，造成管制漏洞，由工程部統一提報。4.10.5此流程辦法需分發廠商，並要求回簽後存檔。4.10.6模具保管卡需保存到模具報廢為止。工業股份有限公司作業程序模具保管流程文件編號版本1.1頁次P3/54.10.7保管卡需蓋雙方公司章。4.10.8一產品需多工站，可以一份模具保管卡統一登記動向。4.11文件編碼：模具保管卡編號同模具編號。工業股份有限公司作業程序模具保管流程文件編號版本1.1頁次P4/55.0流程圖：對應內容作業流程權責單位相關依據相關附件4.14.14.14.24.34.44.54.6`工程部供應商廣晉工程部供應商廣晉工程部供應商製造部沖壓課工程部工程部財務部供應商廣晉請購單試模流程試模報告模具保管卡模具保管卡模具保管卡請款單試模報告訂單模具製作試模生產外包製作模具設計No保管卡回簽請款保管卡製作請購單外包製作NoYesYesYesNo工業股份有限公司作業程序模具保管流程文件編號版本1.1頁次P5/5應內容作業流程權責單位相關依據相關附件4.74.84.94.10業務部工程部