Page1of5宁波钢铁有限公司规章制度名称：宁波钢铁有限公司工程签证管理办法出台单位：工程管理部编号：UGG-V100-015拟定人：魏国才版本：02签发人：杨静波签发时间：2010-02-09宁波钢铁有限公司工程签证管理办法1.总则1.1目的为规范宁波钢铁有限公司工程签证管理，将工程技术与经济有机结合，达到合理确定，有效控制工程造价目的，特制定本办法。1.2适用范围适用于宁波钢铁有限公司新建、扩建、改建工程和技改工程管理过程中发生的现场签证。2.定义2.1现场签证：工程项目施工过程中，建设单位对施工单位实施的属于施工合同约定范围内、设计图纸（包括设计变更、设计修改通知单）外的工程量进行确认的行为。2.2对原设计作实质性变更或修改，必须办理设计变更或设计修改通知单，建设单位指令设计关门，设计院不再发出设计变更且施工合同中未包括，但为工程投产所需要的可办理现场签证。3.职责3.1项目单位（厂、部）职责2011-2-11Page2of53.1.1负责提出现场签证申请；3.1.2负责对现场签证初审，并对签署意见的真实性、准确性负责。3.2工程管理部3.2.1工程管理部为现场签证工作的归口管理单位，组织现场签证的审查，并出具书面审查意见；3.2.2负责提出现场签证申请审核（批）；3.2.3负责对现场签证审核（批）；3.2.4负责每月按项目汇总整理现场签证情况汇总表，并形成目录清单。4.现场签证的范围4.1施工合同规定建设单位应给施工单位提供的施工条件，随工程进展需要补充或完善，且委托施工单位处理的。4.2施工合同规定为完成施工所必须采取的特殊措施费按现场签证结算的，在施工方案经审批且实施后，实际采取的措施或发生的工程量由现场签证形式确认。4.3在施工收尾阶段，建设单位指令设计关门，设计院不再发出设计变更且施工合同中未包括，但为工程投产需要且委托施工单位处理的建安工程内容。4.4设备修配改适用范围之外，为满足功能、操作安全等需求必须处理且委托施工单位进行的。4.5建设单位因特殊施工组织需要，要求施工单位实施合同以外的2011-2-11Page3of5工作内容或造成重复施工的。4.6其他需通过现场签证来确认的工作内容。5.签证管理程序5.1施工过程中出现需现场签证确认施工内容时，由施工单位填报《宁波钢铁有限公司现场签证申请表》（以下简称《申请表》，详见表1），申请中包括：原因说明、详细工作内容、合同编号、预算编号、估算费用、拟实施时间、方案、简图或其他附件等。5.2项目单位初审同意后,将《申请表》报工程管理部审核。5.3工程管理部组织对现场签证要求进行审查，并形成书面审查意见。5.3.1对于估算费用10万元以下（含10万元）的现场签证申请，工程管理部审核同意，待实施完成后，办理签证手续。5.3.2对于估算费用10万元以上的现场签证申请，工程管理部签署意见后报公司分管领导审批，待实施完成后，办理签证手续。5.4现场签证办理程序5.4.1签证申请表经批准，且实施完成后，由施工单位按实际实施内容办理现场签证单（以下简称签证单，详见附件2），现场签证单后应附对应的签证申请表。5.4.2现场签证单报监理、项目单位主管人员及主管领导审核。5.4.3项目单位审核后由工程管理部现场代表签字见证，经工程管理部造价管理人员审核后，报部长签字批准。6.签证管理要求2011-2-11Page4of56.1签证必须按规范打印，不得随意涂抹，有涂抹现象的一律作废。6.2签证工作量能以简图表现的，必须按制图规则绘制简图，必要时以文字做简单描述。虽有简图，但不能计算工程量的签证作无效处理。6.3原则上不允许出现直接签署人工工日、机械台班的签证。因现场实际情况，签证工程量难以用简图或语言描述的，只能采用直接签署人工工日、机械台班时，必须阐明理由。6.4在对施工方案实施签证确认时，审核人员应详细对照经批准的施工方案，如签证工作量大于方案计划工作量的，必须阐述详细原因。6.5签证审核必须签署详细意见，语言要求简单明了，不能只签名字，杜绝含糊其辞的审核意见。7.检查和考核7.1工程管理部、项目部主管领导及相关人员共同组成现场签证考核管理组。考核管理组根据需要，随时可对施工现场发生的签证进行抽查复核。7.2考核管理组认为签证需要复核，在现场复核4小时前通知现场代表，现场代表有义务在签证工作的现场，积极配合考核管理组进行详细的复核。7.3考核管理组按照抽查签证的复核结果，提出具体意见。差异较大的（投资金额差异2000元以上或相对差异20%以上，以先到达