管理制度汇编计划合同部分地铁项目管理公司工程现场签证管理规定二0一二年十二月二十八日管理制度汇编计划合同部分第一章总则第一条为加强南昌轨道工程现场签证管理，规范有关工作程序，特编制此办法。第二条定义：工程签证是指工程承发包双方代表人在施工过程中对非施工设计图中已完工程量的确认，并为合同变更、计量支付相关费用、索赔、竣工结算等提供所需的依据。所签证的工程量不一定可以计价支付，是否计价支付按合同规定办理。但需要计价支付时必须有工程量签证作为依据。第三条工程现场签证范围一、因非施工方原因导致已施工的部位需要拆除；二、在施工过程中，由于（非施工方原因而导致的）施工环境、地质状况、地下管线的变化、工程量增减、材料代换或其他非施工方原因引起的变更事项；三、合同规定需实测工程量的工作项目；四、非施工方原因而导致的红线外施工道路的修补；五、非施工方原因而引起的突发事件所需的现场临时应急发生的人工、材料、机械费等相关费用；六、业主方安排的施工设计图以外工程。第四条工程签证的责任部门为现场管理部门，归口部门为计划合约部，计划合约部负责项目管理公司层面的部门最终审核及与集团相关部门的衔接。第五条签证必须按工序内容进行签证。第二章职责划分第六条施工单位职责严格按照《工程现场签证管理办法》规定的签证范围及时提出签管理制度汇编计划合同部分证申请，依据签证工程预算金额，确定工程现场签证的分类，并填写相关材料。第七条监理单位职责一、依据监理合同和施工合同，对工程签证按规定及时签署意见，监督、见证工程签证的实施。及时发现、解决工程签证中的问题，并认真落实本办法对工程签证的工作要求。二、负责核实签证的所有支持材料、工程量及费用，审核人员必须按合同、招标文件和有关文件规定执行，并对签证合法性、真实性、准确性、签证资料完整性负责。三、须建立工程签证台帐表，每月末与施工单位、现场管理部门进行核对，确保工程签证台帐及时、准确和完整。第八条造价咨询单位职责一、依据施工合同，审核签证的必要性、合法性，现场核实签证项目。二、负责核实签证的所有支持材料，审核签证项目的工程量及单价、合价，并对已审核的签证合法性、真实性、准确性、签证资料完整性负责。三、建立工程签证台帐表，每月末与施工单位、监理单位、现场管理部门进行核对，确保工程签证台帐及时、准确和完整。第九条责任部门（土建部、机电部、前期部等）职责依据《工程现场签证管理办法》对工程签证的现场工程量进行审核，在规定的时限内完成签证的审批工作，并对签证材料的真实性负责。第十条计划合约部职责一、负责对工程预算进行审核。二、依据施工合同，对该签证是否属于合同内工作内容进行判别。管理制度汇编计划合同部分对工程量较大且实施后难以取证或进行隐蔽的工程进行现场核实，以便于工程预算审核。第三章签证分类和审批权限第十一条工程现场签证分类现场签证按照签证性质分为特急类和正常类。一、特急类现场签证(1)特急类现场签证指：不能做到事前控制，同时又必须立即执行，而且延缓实施会造成更大损失的现场签证，在特急类事件发生2小时内将情况报地铁项目管理公司现场管理部门备案(作相应的原始资料记录文字和影像)。(2)特急类现场签证的办理原则：以边洽商边干活为指导思想，但必须在事件发生之日起7个工作日内办妥全部手续。二、正常类现场签证正常类现场签证指：可做到事前控制，能遵循先批准后施工原则的现场签证。第十二条建设单位内部现场签证审批权限根据签证的工程预算金额的大小，与签证审批权限对应，审批原则上在实施前完成。责任部门负责对工程签证的工程量进行审核，计划合约部对其工程预算进行审核。对工程实施后难以取证或进行隐蔽且估算金额大于30万元的工程，实施过程中责任部门应及时通知计划合约部或造价咨询单位到场核实，以便于工程预算审核。第十三条工程现场签证的分类及审批原则工程现场签证按照施工单位上报的签证的工程预算金额分为以下四类，各类签证指令事前审批权限如下：Ⅰ类：工程预算金额在100万元以上，由集团公司董事长审批并签署或经集团公司招标领导小组会（或党政联席会）通过后由项目公管理制度汇编计划合同部分司分管工程领导签署；Ⅱ类：工程预算金额在50～100万元以上，由集团公司总经理审批并签署；或经集团公司总经理办公会（或党政联席会）通过后由项目公司分管工程领导签署；Ⅲ类：工程预算金额在10～50万元，由分公司总经理或分公司党总支书记（副总经理）审批并签署；或经分公司工程推进会通过后由项目公司分管工程领导签署；Ⅳ类：工程预算金额在10万元以下，由项目经理负责审批并