中化泉州石化有限公司项目管理手册工程表格管理规定PAGE\*MERGEFORMAT4PAGE\*MERGEFORMAT1中化泉州石化项目工程表格管理规定文件编号：QZSH-XM-ZLGL-18-20111马小莉程芳文路贵生2011-07-29版本编制审核批准签发日期1.目的为规范中化泉州石化项目交工资料、施工过程记录和工程管理用表，统一EPC承包商或施工承包商(以下简称承包商)、监理单位报业主管理的表单格式，特编制本管理规定。2.范围适用于中化泉州石化项目交工资料、施工过程记录、工程管理的用表规定。3.管理规定3.1交工资料、施工过程记录用表(1)石油化工安装工程、建筑工程交工资料用表执行SH/T3503-2007《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》；施工过程记录执行SH/T3543-2007《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》；报验采用SH/T3903-2004《石油化工建设工程项目监理规范》，需要向业主审批的监理、承包商应同时采用新增工程管理通用表格。(2)安装工程不足部分由国家或行业有关各专业施工及验收规范中的交工验收表格补充；建筑工程不足部分用福建省地方标准DBJ13-56-2004《福建省建筑工程文件管理规程》(施工分册)补充，如需EPC承包商签认的表格，则由承包商自行增设EPC签字栏。(3)项目中有关铁路、公路、港口码头、电信、动力站、35KV以上送变电工程和长输管道工程的交工技术文件内容及格式应按DA/T28-2002《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》、GB/T50326-2006《建设工程项目管理规范》及相关行业标准的规定执行，如上述项目设计文件中有具体规定的以设计文件要求为主。(4)锅炉、压力容器、起重机械、电梯等特种设备安装工程的交工技术文件内容除执行石化行业规定外，还应执行中华人民共和国国务院第549号令《特种设备安全监察条例》的规定。3.2工程管理用表(1)承包商表格。业主在监理表格的基础上增加相应承包商管理用表，承包商在使用规范规定的表格基础上，当需要向业主报审或报验时使用业主增加的施工管理用表报送监理单位和业主，这类表格作为过程管理资料归档，不作为交工资料存档。(2)监理表格。在监理过程中，业主、监理和承包商所使用表格原则上执行SH3903-2004《石油化工建设工程项目监理规范》，其他通用表格遵循本规定附表。涉及到施工单位、EPC承包商报审的表格（除SH/T3903A.3表格外）参照附录1的样表格式修改，增加施工单位签字盖章栏，EPC承包商在承包商栏签字盖章。泉州石化项目中有关铁路工程的监理文件执行TBl0402-2007《铁路建设工程监理规范》；公路、有关港口码头工程的监理文件执行JTJ216-2000《水运工程施工监理规范》；有关动力站、35KV以上送变电工程的监理文件执行DLT5434-2009《电力建设工程监理规范》。其余公路、电信和长输管道工程的监理文件表格应按行业标准的具体规定执行。(3)业主表格。根据泉州石化炼油项目相关工作流程主要用于业主各部门之间、对外联系等文件流转、审签用表。本表格签字栏中的“业主”指项目部。3.3业主项目部应根据公司相关管理制度按照表格JS-01格式要求进行内部流转会签。4.引用标准《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院第549号令《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DA/T28-2002《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006《建设工程监理规范》GB50319-2000《石油化工建设工程监理规范》SH/T3903-2004《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH/T3503-2007《石化工程建设工程项目施工过程技术文件规定》SH/T3543-2007《福建省建筑工程文件管理规程》(施工分册)DBJ13-56-2004《水运工程施工监理规范》JTJ216-2000《电力建设工程监理规范》DLT5434-2009《铁路建设工程监理规范》TBl0402-20075.新增项目管理通用表格目录分类表号表格名称说明承包商管理用表CON-01项目质量计划报审表用于向业主的报审。CON-02工程技术管理文件报审表CON-03项目分包计划报审表CON-04分包单位资格报审表CON-05承包商管理人员报审表CON-06现场工程开工报审表CON-07单位工程划分申报表CON-08工序质量A级控制点检验通知用于通知业主参与A级点的检验。CON-9监检点检验通知用于通知业主、质量监督机构参与停监点的检