编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES4页第PAGE\*MERGEFORMAT4页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT4页审计工作底稿编号：某电04被审计单位：某电厂附件：审计项目名称入厂煤采样控制流程不完善审计日期2005年8月评估事项摘要评审组通过对《某电厂进厂煤验收管理办法》、《取样、卸车调和办法》、《编码解密管理办法》的分析，并到采样现场观察和讯问，发现：燃料采购部对来煤进行混编、并决定对某一批次来煤采上或下样，该环节管理设计不合理，由于采购部知道来煤的情况，而又决定具体采样位置，有失去监督的地方。审计根据GB474－1996《煤样的制备方法》GB475－1996《商品煤样采取方法》GB/T211－1996《煤中全水份的测定方法》《中国电力投资集团公司燃料管理办法》《中国电力国际发展无限公司燃料管理办法》审计意见完善入厂煤采样控制流程，防范人为风险被审计单位意见主管签章：年月日审计组组长：审计组成员：中国电力国际无限公司审计工作底稿编号：某电05被审计单位：某电无限公司附件：审计项目名称来煤未经采样进厂卸车审计日期审计事项摘要2005年8月28日上午，审计组在采样现场发现车号为“4864462、4889936等”9节车箱的来煤，未经采样就对位卸车，经审计组讯问后又违规采样、乱填热值等。审计组还在采购部采样班墙上发现一则通知，内容如下：通知接某经理电话，今后如进建新矿的煤和某销运公司荷湖康庄一井的煤，可以告诉调度，是省外的煤，发热量在4500以上。2005年8月25日茅以上行为违反了某电厂的《进厂煤验收管理办法》、《取样、卸车调和办法》、《编码解密管理办法》、《煤质异常检查处理办法》等制度。后附：8月28日现场采样违规过程记录审计根据GB474－1996《煤样的制备方法》GB475－1996《商品煤样采取方法》GB/T211－1996《煤中全水份的测定方法》《中国电力投资集团公司燃料管理办法》《中国电力国际发展无限公司燃料管理办法》审计意见严厉履行入厂煤验收制度，杜绝未经采样卸车的行为，对涉及采样、验收、管理人员要严肃处理，对此类事情要严查。被审计单位意见主管签章：年月日审计组组长：审计组成员：中国电力国际无限公司审计工作底稿编号：某电050被审计单位：某电无限公司附件：审计项目名称来煤采样不规范审计日期审计事项摘要入厂煤采样通常为在每节车厢的上部按对角线采三个点，不能完全按国标要求做，采样深度不够，对小矿来煤的监督不够。入厂煤机械采样安装刚投用不久，由于设计上缺少进口匀煤安装，导致堵煤严重，工作不正常。审计根据GB474－1996《煤样的制备方法》GB475－1996《商品煤样采取方法》GB/T211－1996《煤中全水份的测定方法》《中国电力投资集团公司燃料管理办法》《中国电力国际发展无限公司燃料管理办法》审计意见严厉履行入厂煤验收制度，杜绝未经采样卸车的行为，对涉及采样、验收、管理人员要严肃处理，对此类事情要严查。被审计单位意见主管签章：年月日审计组组长：审计组成员：