PRM生产管理PRM.01生产计划-过程管理PRM.01.05生产过程管理控制目标为贯彻落实公司总体发展战略,加强佛山华涛汽车塑料饰件有限公司生产过程实施的有效控制,确保直接影响产品质量和各生产过程在受控情况下进行,使生产出来的产品符合规定的质量要求.2.适用范围适用于本公司产品形成对生产现场管理,设备模具,工艺员,质量过程的控制.3.流程图及流程说明3.1流程图3.2流程说明编号流程步骤角色流程步骤描述时限01生产日计划生产计划[C01]生产计划在接到《周要货计划》时,根据生产需求和现场半品,人员及设备模具状态第一时间做好《周生产计划》,交生产负责人审核后下发《生产日计划》.半天02生产准备生产计划生产现场设备模具物料工艺[C02]工艺员收到《生产日计划》时,对相应的产品准备好工艺卡和作业指导书.物料员组接到《生产日计划》后立即对当班所需原辅料进行备料.保证生产顺利进行.设备,模具对当班产品的设备,模具进行点检,保证生产的万无一失.生产现场收到《生产日计划》,考虑相应的设备和人员,并在生产前对员工进行简要的培训,并告知将要生产产品的手法及一些注意事项.1小时03首件生产生产现场[C03]生产时首先要进行生产调试,由生产现场的班长或上模工根据生产工艺卡和作业指导书来调试.10分钟04首件检验质量管理部门生产现场[C04]首件生产出来后由班长和检验员进行确认,并和样件进行对比,如符合条件将签样确认生产.如首件不符合样件条件,将由班长或上模工参照工艺卡和作业指书导书重新调试生产,直至产品符合样件标准.10分钟05安排生产生产现场[C05]首件确认后生产班长将安排员工正常生产.10分钟06工序控制生产现场[C06]在生产过程中员工均需要在每件产品上打码,方便日后追溯.如有安装辅件的产品均用红色笔在辅件安装部点检,以免造成辅件漏装.12小时07自检生产现场[C07]在生产过程中,员工根据《作业指导书》对每一件产品进行自检,如有不合格产品将按照不合格产品规定进行处理.12小时08包装生产现场[C08]生产员工将合格产品按产品包装方案包装,并放置到相应的包装箱,待产品成整托后,准备入库.12小时09抽检生产现场检验员[C09]质量根据生产完成的产品进行入库检验,合格则入库,不合格将按不合格产品流程处理.不定时10入库成品入库员[C10]成品入库员将现场检验合格的产品进行成品入库.1小时11数据统计生产负责人生产计划生产统计生产现场[C11]现场班组根据每天的生产情况填写日报表,并将于现场主管审核签字.现场主管将审核后的日报表交生产统计进行数据统计.生产计划将统计后的生产数据进行分析,核算产品完成率,原辅件利用率,设备,模具利用率及故障率.并交与生产负责人签核,此流程结束.1天4.内部控制矩阵风险编号风险描述控制目标风险类别控制编号控制措施控制方式控制频率控制文档责任部门/岗位战略风险经营风险报告风险合规风险资产风险R01未按规定提前做好生产前准备,造成产品不成及时按要求完成做好生产前期准备,确定生产正常完成√C01生产物料员根据下发的《生产日计划》,核算本班组原辅料需求,并按规定领出原辅料,准备生产.人工《生产日计划》生产计划生产物料C02工艺员根据下发的《生产日计划》准备好《工艺卡》和《作业指导书》,以备生产过程中的调试和员工的正常作业操作.人工《工艺卡》《作业指导书》生产工艺C03设备模具根据《生产日计划》做好《设备点检》和《模具点检》保证生产时设备模具正常运行.人工《模具点检》《设备点检》设备模具C04生产现场根据《生产日计划》做好现场人员安排及工装准备.并对相应产品对员工进行简要培训和相关要求.人工生产现场R02未按规定确认产品质量,造成产品不合格,影响正常供货交付.严格控制产品质量问题,保证正常生产.√C05生产车间在进行产品批量生产时,均需对首件产品进行检查,并由检验人员签字确认合格后方可批量生产.人工生产现场质量管理部门C06所有生产工序生产员工均应对本工序所有原材料进行适当检查,并应认真按照有关作业指导书的要求对自己生产的产品进行检查,发现不合格产品应做标示,隔离.人工生产现场C07所有生产员工在其生产产品上贴生产标签,方便日后出现问题的追溯,并在需安装辅件的位置用红色笔做出标示,表示此处已安装辅件并点检.人工生产现场C08质量管理部门不定时将对当班生产的产品进行抽检,如有不合格品将开出返工单,由开机人员返工或直接报废处理.人工5.相关执行文件及附录5.1参考文献生产内部控制应用指引5.2涉及制度《生产车间管理制度》(WT/HT-FS-WI09-11)《生产物料管理制度》(WT/HT-FS-WI09-05)《生产进度计