永康市倍速特齿轮有限公司HSF进料检验控制程序1.目的：为使本公司的原物料/零组件/外包加工品等来料的验收步骤有条不紊，确保进料质量、数量及规格等符合本公司要求特订定本程序.2.范围：本公司的原物料/零组件/外包加工品等来料均适用之.3.定义：3.1致命缺点：会使用户使用时发生危险或危及生命安全的缺点，测试报告不符合HSF或实际测试不符合要求。3.2主要缺点：影响产品性能及严重外观的缺点。3.3次要缺点：不影响产品性能的轻微外观缺点。4.权责：4.1材料点收:仓管单位4.2质量检验及查证:品质保证部5.作业内容:5.1仅需查证免检材料（HSF产品除外）之材料由品管建立[查证材料一览表]其资格条件如下:5.1.1绩优厂商评核成绩优良经总经理核准者所供之料,仅需查证所附报告或保证书.5.1.2与生产产品质量无关者总经理核准不需附检验报告,仅需核对数量及品名规格.5.1.3厂内无法检验而由供货商负责检验,并附检验报告者,仅需查证所附报告或保证书.5.2进料检验流程如附件一.5.3收料5.3.1供货商交货时由仓管单位依采购单位提供之[采购单].核对订购内容与[送货单],核对之项目可包括供货商、品名、规格、数量及交货日期.5.3.2经仓管单位点收确认后,由仓管单位将该批原材料置于待验区，并确认来料包装箱上有无“HSF”标签，将填写完整的[来料验收单]交品管单位进行检验。（注：急需的物料在[来料验收单]上注明“急件”）5.3.3原材料若为仅需查证之材料,由仓管单位或品管单位于查证无误后于该批材料贴上免检标签后办理入库.5.4检验5.4.1品管人员接获[来料验收单]并核对SGS报告，应尽快检验完毕。原材料检验期限需根据生产的实际情况而定。5.4.2检验时依据物料之各项进料《来料检查指示》进行检验.并按“HSF测试报告一览表”确认来料的物料编码、品名、规格是否与测试报告一致。如果是首次供料必须核对厂商提供的[环保协议书]及SGS/TUV/ITS等合格实验室检测的[物质检测报告]，《产品原材料检测清单》或MSDS的正确性及有效性。5.4.3经检验符合HSF要求则将各项结果记录填写于[来料检验报告].5.4.4本公司将制订HSF部品/材料的抽样检测计划，每年将从来料中抽取部份供应商的部品/材料送有资格的第三方的专业检测机构检测，如检测结果超标，依本公司[不合格品控制程序]及签订的相关环保协议进行处理。抽取时机及对象：1、该供货商部品/材料环保证明数据不能及时提供；2、该供货商为本公司选择性供货商；3、公司将高风险原材料商定义为提供锡条、胶料、电线等厂商或供方提供的原材料检测报告中HS含量由公司到第三方检测机构检测超出内控标准的80%的供应商。4、对本公司环保要求事项配合度不高之供货商；5、出现制程变更或客户HSF投诉时。5.4.5检验合格的物料在[来料验收单]上的判定栏判定“合格”交由仓库进行作业。5.4.6检验若不合格则按[不合格品控制程序]处理.5.5对急用料可由品管于确认材料有适当标示后,直接上线使用,再按规定做完应有检验及记录若检验不合格时应按标示追溯处理.5.6不合格如系生产急需,则由采购开立[特采申请单]申请依[特采管制程序]处理.5.7合格物料由仓管依[来料验收单]办理入库手续.5.8检验状况标识与隔离依[检验与测试状况识别程序]办理.5.9品管单位应于每季对供货商交货质量/HSF结果汇总于[合格供货商季度评鉴表]并送采购单位列为供货商考核项目之一,参考[供货商评鉴管制程序].5.10客户提供的物料按客户所提供的检验规范进行检测，如达不到要求时，则及时用《品质/HSF纠正预防单》向来料提供公司反馈不良原因，并跟踪结果。5.11记录管理与保存依[记录管制程序]规定保存.6.相关文件:6.1不合格品管制程序6.2检验标准书6.3检验与测试状况识别程序6.4供货商评鉴管制程序6.5记录管制程序6.6特采管制程序