文件编号QP-018版次A/4文件名称内部审核管理程序页次第页共NUMPAGES6页生效日期2013年9月16日文件变更修定履历序号日期修订记录页次版次修订人审核人12009.03.06修订2.0在审核范围增加认证产品的一致性检查及增加3.2产品一致性定义2A/1张志伟梁开盈22009.10.20标准升级为ISO9001:2008版本2-6A/2张志伟梁开盈32010.12.06取消东莞亿发电器有限公司名称1A/3张志伟梁开盈42013.09.16更改商标1-6A/3张志伟梁开盈5678910分发部门总经理管理者代表业务部注塑部品质部五金部工程部货仓部管理部人事部工模部采购部装配部物控受控印章批准审核编制编制单位ISO推委会1目的:规划与执行内部质量审核，以查证质量活动及其有关结果是否与规划安排相符合，并确认这些规划事项是否有效执行，且达成质量目标以及符合认证产品的一致性要求。2范围:凡本公司质量体系运作有关的过程以及认证产品的一致性检查皆属于内部质量审核范围。3定义:3.1质量体系：为达到质量目标所建立的组织结构、职责、程序、过程及资源等的相关规定。3.2产品一致性：3.2.1认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品、规格、型号、警示警告标识与认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致；3.2.2产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品一致；3.2.3产品所配用的的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品一致。4权责:4.1总经理/管理代表4.1.1管理代表负责拟订【年度质量审核计划】,总经理批准后执行；4.1.2管理代表负责策划审核性质、目的设定与指派审核组长；4.1.3管理代表负责【内审不合格报告】结案核准；4.2审核组长4.2.1拟订【质量审核计划】并主导审核的进行；4.2.2组织成立审核组并确定审核人员；4.2.3通知被审核单位并与被审核单位协议审核时间；4.2.4不符合事项报告签认；4.2.5向管理代表报告审核结果；4.3审核员4.3.1执行安排的审核任务；4.3.2向审核组长汇报审核结果；4.3.3填写【内审不合格报告】并追踪改善至结案；4.4审核组4.4.1审核员必须独立于被审核单位，且须对公司质量管理体系具有充分了解；4.4.2审核人员代表审核组进行审核工作，对审核过程及结果完全负责；4.4.3在审核范围或区域内，按审核规定开展工作；4.4.4保管、维护审核有关文件。4.5被审核单位4.5.1将被审核项目及目标告知所有相关人员；4.5.2指派适当人员陪同审核；4.5.3全力提供审核员所需的审核资料或证明资料；4.5.4对审核中发现的不合格事项，提出相应的“纠正预防措施”，并采取行动。5作业内容:5.1成立内部质量管理体系审核组5.1.1为便于执行质量审核活动，管理者代表指定审核组长，由审核组长组织审核组，并以公正、客观立场来执行质量审核活动；5.1.2审核人员资格：合格的审核员必需经厂内或厂外相关训练，且持有“内审员资格证书”.5.2审核时机5.2.1定期审核：正常情形下，质量审核的执行，每年至少一次，且审核范围与审核项目必须是全面性的，实施计划须由审核责任者于实施前订定；5.2.2不定期审核：如有下列的状况发生时，可实施不定期审核，其审核区域与范围可为全面性或局部性，不定期审核由总经理或管理者代表指示后，由审核组长策划实施；5.2.2.1组织变更足以影响质量管理体系运行时；5.2.2.2运作体系变更足以影响质量管理体系的正常运作时；5.2.2.3新生产技术导入时；5.2.2.4产品持续有重大不良发生时；5.2.2.5接受外部审核或重要客户验厂时；5.2.2.6总经理认为有其它必要时；5.3制订审核计划5.3.1定期审核计划5.3.1.1定期【质量审核计划】应于审核前半个月拟定；5.3.1.2必须为全区域、全部项目，且须制订审核的日期；5.3.2不定期审核计划5.3.2.1不定期【质量审核计划】应于审核前3～5日内拟定；5.3.2.2审核区域可为全区或某特定区域；5.3.3【质量审核计划】应包含项目:5.3.3.1审核目的、范围、准则；5.3.3.2审核责任者的指派、安排；5.3.3.3审核区域及负责人；5.3.3.4审核日期与时间；5.4审核通知【质量审核计划】经确定后，随即通知被审核单位主管及指定负责人；并于审核实施一周前送达被审核单位主管及指定负责人，但不定期的【质量审核计划】除有必要事先准备者外，不事先通知被审核单位。5.5审核工作的联络当排定审核日程后，审核人员必须联络被审核单位，确认该区域主管及指定负责人，与审