会计学一、流程(liúchéng)设制目的二、流程(liúchéng)设制思路三、管理控制流程(liúchéng)接上页接上页接上页四、工程资料(zīliào)审核标准五、考核(kǎohé)标准3、工程部必须对在例行检查中发现的资料问题督促施工单位(dānwèi)在下次例行检查前整改完毕，否则对工程部按500元/个问题进行处罚。4、在工程资料分段移交节点(基础竣工验收、±0.00、主体验收、工程竣工验收)，由工程总监办备案办理人员对总包单位(dānwèi)移交的工程资料的完整性进行审核，如审核发生资料不齐全、漏项就办理移交手续的，对工程总监办备案办理人员按200元/项进行处罚。对在审核中发现的资料不齐全、漏项问题由工程部负责督促总包单位(dānwèi)在一周内整改完善，如未按时完成对工程部按200元/项进行处罚。5、资料移交必须办理书面移交手续并由工程总监办抄送合约预算部，作为进度款审批或竣工结算的必要条件之一，如合约预算部在未接到资料移交手续的情况下办理工程款审批手续，对合约预算部按1000元/笔进行处罚。6、工程资料检查记录及资料移交手续必须真实、客观(kèguān)的反映工程资料的情况，如存在弄虚作假，对直接责任人按辞退处理并扣发当月工资及全部绩效工资。工程资料移交单汇报(huìbào)完毕