版本/修改状态：A/0编号：????/A2.GS0015-2008采购控制程序20??年7月1日发布20??年7月1日实施编制：审核：批准：采购控制程序版本/修改状态：A/01目的通过对采购过程及供方进行有效控制，确保采购的物资符合规定的要求。2适用范围：适用与各种原辅材料、备品、备件及办公用品的采购，以及对供应商的管理和评审。3职责3.1供应部负责各种原辅材料、备品、备件及办公用品的采购3.2生产部负责提供生产用原、辅材料及生产设备用备品、备件、外协件的需求计划。3.3品控部负责对采购的原、辅料及样品进行检验、留样、校对、试验或验证；负责组织不合格原辅料的评审判定。3.4总经理负责采购计划、合格供方名录的审批。4工作程序4.1供方的评审4.1.1供应部根据《原辅料品质规格》和公司发展的需要，对供方的组织结构、程序、过程、资源、生产能力、产品交货质量、信誉及进货价格等资料进行收集、整理。对于重要物资需要进行实地考察，出具合格的质量能力评估报告，或者供方能提供充分的书面材料（如质量管理体系证书），证实其质量保证能力，制定评审表，初定候选供方名单，并将有关资料进行记录、整理，列入候选供方Ｗ橹喙夭棵哦怨┓浇衅郎蟆?4.1.2评审可分为资料评审、样品评审和去供方考察三种评审方式进行。4.1.3重要原材料参照《原辅料供应商开发管理办法》需要进行样品测试及小批量试车。供应部负责相应样品的索要，生产部负责试车，由品控部出具“试车报告”，并参加评审。4.1.4一般物资，需要经过样品测试（方法同4.1.3），经样品试验合格，品控部经理批准，即可参加评审。4.1.5评审结束后参加评审部门在供方评审表上签署意见，供应部将签署意见后的供方评审表交总经理审定。4.1.6通过评审的供方由供应部编制合格供方名录，报总经理审批，供应部根据合格供方名录中确定的供方实施采购。4.1.7每年由供应部组织对原合格供方复评审一次，对原合格供方的生产能力，供货质量记录、信誉进行调查整理，如发现连续供货不合格或质量下降，则将材料报总经理审批后取消其合格供方资格。4.2实施采购编号：????/A2.GS0015-2008采购控制程序版本/修改状态：A/0种、验收标准等。4.2.2原、辅料的采购4.2.2.1仓储部统计员根据生产计划编制原辅材料请购计划,根据库存情况,于每周报供应部，供应部编制物资采购计划审批表，总经理核准后，报集团进出口部审批（进口浓缩汁提前三个月由生产部统计员编制请购计划，经公司总经理审核、生产总部批准后交进出口部）。4.2.2.2供应部严格按照采购计划到合格供方实施采购并下发采购订单，明确质量（保证）要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容。重要物资必须签定合同，必要时签技术协议。4.2.2.3供应部将采购数量、价格每月报集团供应部。4.2.3生产设备用备品、备件、外协件的采购由生产部统计员填写“请购单”，经设备主管审核，生产部经理审批，总经理核准后,报供应部采购。进口备品、备件、外协件由生产部提前2个月编制请购计划报供应部，经总部审批后实施采购。需直接从国外进口的备品备件报集团进出口部。4.2.4监视和测量装置的采购由使用部门提出申请，公司总经理审核，集团采购管理部经理审批，供应部到合格供方实施采购。报计量员送检、验收备案后，入库由使用部门领用、保养和维修。4.3采购产品的验证4.3.1供应部对采购到厂货物根据供方送货单数量开具“接收单”，通知品控部检验。4.3.2品控部检验员根据《监视和测量控制程序》、《原辅料品质规格单或技术标准》实施检验。4.3.3原料库保管员在办理入库时凭“原材料检验报告单”和供应部“接收单”，根据实收数量开具“采购入库单”，供应部采购员将接收单附发票报供应部经理审核后，方可报财务入帐、付款。4.3.4不能检验、试验的原辅材料，由品控部提供清单，供应部向供方索取检验报告、合格证明后直接入库。4.3.5设备用备品、备件、外协件由五金库保管员进行验收入库，五金库保管员不能确认其质量情况时，由生产部进行上机验证，合格后入库。4.3.6必要时由供应部和品控部去供方货源处进行验证，采购回厂后，仍按《监视和测量控制程序》、《原辅料品质规格单或技术标准》进行检验。4.4供方的质量监控编号：????/A2.GS0015-20084.2.1供应部向供方提供有关的采购资料，采购资料大致包括规格、设计图样、等级、品采购控制程序版本/修改状态：A/0编号：????/A2.GS0015-2008同一供应商同一产品，连续两批严重不合格，供应部将向其发出“纠正（预防）措施表”，要求其分析原因，采取措施改善质量，两次发出处理单质量无明显改善的，取消其合格供方资格，详见《纠正和纠正预防措施控制程序》。5、