文件编号:QP-24版本：A版次：00页次:日常采购控制程序-PAGE\*MERGEFORMAT5-珠海一多电气自动化有限公司日常采购控制程序文件编号：QP-24版本：A版次：00制(修)订日期：2010-8-12生效日期：2010-09-06文件总页数：5页修订记录:版本/号修订原因修订日期修订页次修订人A/00建立2010.8.12全部金虹编写:金虹审核:刘珊红会签：（部门）战略采购部品质部（负责人）周建军王文涛批准:刘珊红目的明确公司日常采购工作程序，确保按公司需求完成采购。范围本文件适用于公司的日常采购定义日常采购：与产品实现过程相关的原材料/半成品（已分配物料代码）以及生产部生产过程所需的易耗品的采购。职责战略采购部：1）负责供应商开发和管理，当供应商供货周期和质量出现异常时，负责与供应商联络解决问题；2）如供应商信息有变更或更改供应商时，要及时通知到物控部门；3）货款的计划和安排。物控部：1）负责日常采购；2）当批量采购的物料出现不良，负责不良品的处理；3）合格物料的入库保存和标识；4）当供应商供货周期出现异常时，及时通知战略采购部解决问题；5）采购物料货款的申请。品质部：1）负责批量物料的来料检验并做出品质判定；2）当来料质量不合格时，及时反馈给物控部和战略采购部。管理程序采购申请：物控部物料计划人员按《物料计划控制程序》将审批后的《请购单》交给物控部日常采购员。采购单制作：物控部日常采购员按战略采购部提供的合格供应商信息在生产用ERP系统中制作《采购单》，在系统中正确录入供应商代码，物料编号，数量，单价以及要求的交货期等信息；检查无误后，将《采购单》按相应套版打印，交给物控部经理审核；《采购单》批准：单张《采购单》金额大于等于RMB1000元由总经理批准，大于等于RMB100元小于RMB1000元由生产中心经理批准，小于RMB100元由物控部经理批准；采购实施：《采购单》经相应批准后，日常采购员将《采购单》传真给相应供应商，并与供应商确认交货期，对于不能满足交货期的情况要及时通知物控部物料计划人员，并通知物控部经理，具体见5.10.1,影响到客户订单交货期的，按《订单处理控制程序》处理。采购跟进：日常采购员应根据物料采购交期，跟催供应商的供货进度，以确保物料及时采购回来。日常采购员要每天维护物料到货进度表共享给物料计划人员，并对不能按时到达的物料作明显标示以提醒物料计划人员重视。收货：日常采购员负责接收货物。供应商送货时，需附带送货单，送货单上至少需包含如下内容：供方名称、物料名称、物料料号、数量、订单号等，日常采购员根据《采购单》核对供应商的《送货单》，核对无误后制作《外购入库单》，对于紧急物料，要在单上注明“紧急”字样。制作完成后，把《外购入库单》给到质检人员，并将货物放置在待检区域，报品质部做来料检验。在收货的过程中，仓库人员协助货物移动和放置。不合格品退料：物料到达后，品质部根据《品质检验控制程序》做来料检验。验收合格交物控入库，验收不合格时，采购员要将《IQC检验记录表》发给供应商，并按《IQC检验记录表》的最终判定来实施部分或全部退货，并跟进物料返回日期，通知物料计划员。品质部要按5.10.2要求通知战略采购部。入库：品质部验收合格后，在《外购入库单》上签名确认，交给物控部仓管员，由仓管员做好标识，根据《仓库管理控制程序》入库。批量采购的变更：当公司内部有更改要求时，由日常采购员以电话或传真形式向供应商说明更改内容并在取得对方同意后重发一份《采购单》，且在原《采购单》中注明原采购合同作废。当供应商不同意时，需将情况转达战略采购部，由战略采购部与供应商协调解决；当供应商提出更改需求时，日常采购员要根据具体情况，请相关部门提出书面意见，如无异议则按供应商要求更改；否则要将供应商意见转达给战略采购部，再由战略采购部与供应商协商解决。如无法协商解决，则战略采购部需要给出新的合格供应商信息，日常采购向新的供应商下单。批量采购供货异常的管理:物控部将物料进度表放于公用网，确保战略采购部有查阅的权限，以便战略采购部能及时监控供应商的供货周期。当供应商不能按正常供货周期供货时，物控部经理积极联系供应商解决问题。当物控部不能与供应商达到共识，应及时通知战略采购部处理解决。当同一供应商同一物料一季度内出现三次不准时交货时，物控部填写《质量调查改善报告》交战略采购部，由战略采购部联系供应商解决问题。战略采购部解决问题后填写《质量调查改善报告》反馈给物控部，由物控部跟踪整改效果。品质部将IQC检验报表放于公用网，确保战略采购部有查阅的权限，以便战略采购部能及时监控供应商的供货质量。批量问题（