库房工作管理流程1.目的：为明确克拉玛依垃圾处理场材料、劳保用品、的验收入库、存放、保管、发料、盘点的作业流程，以确保储存的物料帐实相符，防止储存期间发生损坏、丢失、失效情况，特制订此流程。2.范围：适用于本场所使用的材料、劳保用品等物料的验收入库、存放、保管、发料与盘点等作业管理。3.职责：3.1.材料办仓库负责材料、劳保用品、等物料点收、发放、库存管理及盘点作业，物料的订单核对。3.2.材料办负责所有材料与物料品质的验收及结果判定。3.3.业务办采购负责所有物料的订货订单核对以及不合格品的退换.3.4.各班组长负责生产用料的领用、退料等作业。3.5.核算办负责监督仓储帐务管理及月末盘点作业。3.6.其它（包含核算）部门根据需要办理领料、退料作业。4.工作程序：4.1.仓库进出作业依据先进先出之原则，按《库房工作管理流程》执行作业。4.1.1.供货商按《订货通知单》上的规定要求进行送货，并附《送货单》。4.1.2.采购根据《订货通知单》与供货商《送货单》进行核对。核对内容包括物料编码、品名、规格、数量等方面。若核对无误，则在供货商《送货单》上签名确认。4.1.3.仓管根据经采购签名之供货商《送货单》，核对物料品名、规格、数量等项并进行点收。无误后仓管进行物料暂收（在供货商《送货单》上签名）并将供货商《送货单》登录并开具《验收单》报材料办检验。4.1.4.材料办人员依据相关的检验标准对来料进行检验作业。4.1.5.检验完成后，将检验结果记录于《验收单》并签名确认。4.1.6..验收合格的物料，由仓管员根据单据进行清点验收，无误后签单入库、记卡、入帐、办理物料《入库单》手续.4.1.7.仓管员须做好库存物料的防尘、防火、防潮、防盗、防静电措施。4.2.物料发放管理作业：4.2.1各班组长根据生产任务排出《生产用料申请单》、仓管员在收到《生产用料申请单》后，依据备料要求完成备料作业，并开物料《领料单》给领料单位。4.2.2.仓管员根据《领料单》之物料编码、品名、规格、数量进行备料、发料作业。4.2.3.各班组长依据物料《领料单》进行点收，无误后签收并取回物料《领料单》的领料联。如有误，仓管员与各班组长进行物料核实及换料作业。4.2.4.仓管员将物料《领料单》签收记帐和输入电脑。4.3.副油领用管理作业：4.3.1副油领料范围：4.3.1.1.各生产作业车、维修发电机的副油更换、补充。4.3.1.2.特殊情况的异常领用（如：作业车在作业时因机械故障突然漏液、漏油等）。4.3.2.技术办填写《用料申请单》经仓管员核查库存后，由技术办审核，仓管员开具《领料单》进行备料、发料、记帐作业。4.3.3.领料员依据《领料单》进行实物清点验收，无误后取走实物及《领料单》的领料联。4.3.4.发料完成后，仓管员进行销帐作业，并进行单据录入及确认工作。4.4.劳保用品收料管理作业：4.4.1.供货商应按《订货通知单》上的规定要求进行送货，并附《送货单》。4.5.2.2.采购根据《订货通知单》与供货商《送货单》进行核对。核对内容包括单价、品名、规格、数量等内容。若核对无误，则在供货商《送货单》上签名确认。4.4.2.劳保用品收料、检验、入库、电脑入帐按4.2.3.至4.2.7.进行作业。4.4.3.劳保用品的发放作业按4.3.进行作业。4.5.盘点作业：4.5.1.仓储人员进行不定期抽盘，进行帐实核对。4.5.2.月盘、年终大盘点依据财务部盘点作业规定要求进行盘点。4.5.3.每月盘点结束后仓储依据《盘点表》对当前存货进行检查，如发现有不明原因的物料（如：呆料、闲置料等）即上报场长办处理。5.适用表格记录：5.1.《订货通知单》5.2.《入库单》5.3.《验收单》5.4.《生产用料申请单》5.5.《领料单》5.6.《盘点表》5.7.《库存月报表》5.8．表格填写要求字迹清晰，数据准确，不得使用圆珠笔，要求使用中性笔填写，以便保存。克拉玛依垃圾处理场2012年8月30日