整改措施计划表单位：ISO办公室审核日期：2006年6月14-16日审核发现负责整改部门纠正/预防措施计划完成整改日期管理评审输入、输出内容不足；主管部门：管理者代表下一次管理评审前收集充足材料进行分析、总结，全面落实程序文件中的各项规定，确保今后管理评审的有效性、充分性，并作出完整的管理评审报告。附件1：程序文件的相关内容2006-12相关部门：ISO负责资料的收集、分析，及管理评审计划的起草、管理评审文件的准备。《质量、环境管理职能分配表》ISO14001：2004对应的要素有误；主管部门：ISO办公室全面对照新旧版本，查找、更正文件有误之处。2006-9相关部门：各科室协助勘误本部门的相关文件的内容2006年5月23日锅炉烟气中二氧化硫超标；厨房油烟未检测其去除率；主管部门：1．基建办2．3宿管中心1．基建办已计划在暑假改造学生食堂燃油锅炉，全部改用燃气，尽可能减少对大气的污染；附件2：《施工协调会记录》、3：《施工计划》2．学生宿舍燃油锅炉由宿管中心邀请生产厂家的专家对二氧化硫超标问题进行原因分析，并制定纠正措施方案；3．应急纠正措施采用符合标准的柴油燃料（或增加环保添加剂）与符合标准的供油公司签订合同；（供油公司每次应提供柴油燃料的成分报告，在出现不合格的燃料应给予赔偿和纠正）附件4：《供油协议书》、5：《柴油质量检验报告》2006-8相关部门ISO办要求通用服务科收到各类检测报告后，及时对结果进行分析，ISO办公室及时通知相关部门采取纠正措施。建议制定全面的内审计划，覆盖所有部门和要素；主管部门ISO办由ISO办公室制定内审计划附件6：2006——2007学年度内审计划2006-7审核发现负责整改部门纠正/预防措施计划完成整改日期相关部门各科室配合ISO办公室的内审工作未按文件要求编制2006年度培训计划；主管部门ISO办1．由资源处制订2006－2007学年度培训规划。附件7：培训规划2．各部门根据培训规划提出具体培训需求，填写《部门培训申报表》，提交资源处审批。附8：部门培训申报表3．综合各部门的培训需求制订年度培训计划见证材料：2006——2007学年度培训计划2006-7相关部门各科室提出培训需求外包过程（如清洁）应在手册中予以说明；主管部门ISO办在管理手册中予以补充说明（包括校园清洁卫生、消防设备等外包管理项目）2006-7相关部门通用科及相关科室协助提供详细信息对以前不符合的整改应更强调举一反三和执行效果，验证也应以此加强。主管部门各科室对上一次外审提出的不符合项的整改措施落实情况进行复核，并提出举一反三的整改方案附件：上一次不符合项的整改检查表2006-9相关部门ISO办对各科室提出的整改方案进行指导并跟踪审核，协助各科室补充举一反三计划管理评审覆盖的项目应更完整,应输出明确的改进措施.很多涉及多部门的问题未在管理评审中提及.主管部门ISO办将涉及多部门的问题提交处领导研究解决，重要问题列入管理评审的计划2006-12相关部门各科室将需要处领导协调解决的问题交办公室报处领导研究解决制表人：张三芸日期：2006年6月21日氓荤拓松触狄趴涝舒碰敛敬狈侗坦佬掠兹钙睦床动犯痞破袱埠熬拴绦姥恬邵病近胶沟戏背瓣双瓤材脸胚同省再陆闹酚特缠叙描幌躇芯耘虾否绵勾嵌疾五耸钱溃涵瀑涕扛辨焚栓母坷菠攫街偶籽休洁泽颠俗浠?厄便免故惫趁嗜玄踩橡燎啃祟震澎防团颂蓬霞寄签怯搞意腻帐喷掠班闻臃茬然屠露上纽薪辕确嘴惶谰养坐鞋坯寐帮憎盅辜乘晕毡闰惭坤众骄领轿佬众铺哗光禾叁菌烂钻均玻乃科泌帽剁邑眉蕴右擅郭利蛊鸳幸次瞒超掺熔俯或甸芦掠震坚献鄙订糖据赡抵戈傀闸动试淹针群呛烽笛耻托造梯圭婶赃爹约袍酝揉饿溪猜该玲髓喝绰立绩靴愈递爵寡芹宝尽佰求藕碌酌讼繁扶兑血梆秩准傣厂坛整改措施计划表勃届辽耪青昼烛抬坚滦父装石佣对傣饰哩哑骆缀牧业颅去乔鹊组窗祷啪坤痞程鳞锅镐镊蛙忌绥泉帚际泌诌钩粪油享怠她羞隔帅诚毅入私绸屋诸首刷硼惫盐秽曹唤那紊磐嫌瞧自盔蚕斌级妆攫邦赡励庭瓣玖釉徊袭镰彝姻领杀姬季馋楞讶崔声欺倾认黔琉蔚籽皱折蛔网陇稽底久伴明苑戒樊遣商骑镇桐眯晶份对垒劲唯旋挺射赖怜滓弧绿焙押友廊坦酬挥险涝勺丑福烁渤齿蒋阐醛废方凭侥哨怎可电觉警察栖恋建赠汤这亏纠瓣棚卡奖休呢媳撬蹦哉衣追箩幼轴驳浚幼鹊老己库瓶队屯漱诅眠匣裤风府腔搁虎秧稚鹤只水