采购流程审核有误批准撤回请购总经理请购部门主管请购人总经理审核无误采购部主管询价、比价、议价填写请购单采购经办人员采购部审核无误合约执行部请购部门主管请购人收料人员采购部填写请购单填写材料收验报告表退货不合格验收采购经办人员合格使用正常领料合约执行部质量/变更/多余制作合同退料采购部采购部主管采购部变更审核无误退货采购部总经理质量他用批准不批准多余换货合约执行部采购部签订合同说明：1、请购人为项目经理或其他员工；收料人员为项目经理或其指定人员和其他。2、行政管理部请购办公用品不需要合约执行部审核，直接由采购部办理。采购采购部不批准批准编号：请购单请购部门：所属项目：年月日请购部门填写采购部门填写序号品名品牌型号数量需求日期供应商价格付款方式交货日期交货方式请在“□”中打勾并说明原因：□一般采购；□紧急采购；□集中采购；□单项采购；□暂借款采购；□撤消采购。请购人：部门主管：合约执行部：采购经办人：采购主管：总经理：注：本单由工程部、采购部共同填制，最后采购部存。编号：采购单供货方：年月日序号品名品牌规格数量备注说明：交货日期：交货地点：交货方式：包装方式：其他：注：本单一式三联，由采购部填制，一联给供货方，一联交收验人员，一联留存。编号：材料收验报告表收验部门：所属项目：年月日供货方：收货时间：材料情况（与采购单内容比较，在“□”中打勾）：交货时间：□正常；□提前；□晚交。货物数量：□正常；□超交；□短交。货物品名：□相同；□有差别。货物品牌：□相同；□有差别。规格型号：□相同；□有差别。外包装：□完好；□有破损。材料抽样检查情况记录：说明：材料验收结论：注：材料中有不符合标准的，收验人员决不收料。供货方：收验人：部门主管：注：本表一式二联，由工程部填制，一联交采购部，一联留存。编号：退料单退料部门：所属项目：年月日序号品名品牌规格数量备注退料情况（在“□”中打勾并具体说明）：□质量问题；□用料变更；□多余。收验人：部门主管：注：本表一式二联，由工程部填制，一联交采购部，一联留存。付款流程根据发票，填制付款申请单付款财务部采购部批准批准总经理审核无误总经理部门主管办理暂借款项目负责人审核无误采购经办人员审核无误审核无误合约执部行采购部主管采购经办人员采购部市场项目管理表编号：SC年月日项目名称：项目类型：项目负责人：项目跟踪人：技术支持：项目业主单位：联系地址：联系电话：项目决策者：联系电话：项目联系人：联系电话：项目来源或介绍人：联系电话：项目事项说明：总包()、分包()、技术支持()、施工支持()、其他()预计项目招标日期：预计项目标的：万元项目竞争对手情况：项目情况简要说明：计划安排：主管审核：分管领导审核：注：本表一式二联，由市场部填制，一联交合约执行部，一联留存。客户拜访周报表（月日~月日）序星期时间客户名称拜访目的、结果星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日填表人：市场信息表填表人：年月日序客户名称基本情况项目情况地址：电话：传真：联系人：职务：手机：名称：地址：电话：规模：地址：电话：传真：联系人：职务：手机：名称：地址：电话：规模地址：电话：传真：联系人：职务：手机：名称：地址：电话：规模地址：电话：传真：联系人：职务：手机：名称：地址：电话：规模地址：电话：传真：联系人：职务：手机：名称：地址：电话：规模注：本表由市场部填制并归档。合同申请报告编号：SC年月日项目名称：项目类型：项目负责人：项目跟踪人：技术支持：项目业主单位：联系地址：联系电话：项目来源或介绍人：联系电话：项目事项说明：总包()、分包()、技术支持()、施工支持()、其他()项目标的：元材料款：元；税金：元；工程款：元；尾款：元；设计等费用：元；其他：元。付款方式：分包情况（分包系统、分包商、分包金额、付款方式）：合同预计签订时间：合同份数：其他说明事项：申请人：主管：分管副总经理：注：本表一式二联，由市场部填制，一联交合约执行部，一联留存。项目合同签订流转表编号：SC年月日项目名称：项目负责人：合同金额：万元合同双方：合同性质：□总包□分包□其