2011年成本效率的评估及2012年业务投入规划2011年盐城中心支公司大个险新契约累计承保标保1513万元，其中个险营销1486万元，FIC26万元，代理1万元。2011年盐城中心支公司累计业务投入为216.8万元，其中业务推动费用为146万元，培训费用为18万元，其他机构造及平台提升费用为48万元。其他业务费用为4.8万元，现就对2011年成本效率与2012年业务投入做如下评估及规划。当地保险市场状况及2012年业务目标达成可能性评估：截止2011年年底，盐城市场上有已开业的寿险公司23家，在筹的寿险公司2家，个险营销人力近1.6万人。2011年1-10月份各公司累计个险新契约标保5.89亿元。盐城有三个区、二个县级市、五个地级县。在盐城市场上县支公司建全的公司仅有国寿、平安、太平洋、泰康、华泰及阳光等六家寿险公司。而在这六家县支公司建全的寿险公司中，2011年1-10月份，泰康人寿的个险首期标保级比新华人寿及阳光人寿高出一点，泰康的乡镇网点的优势未能够突显。盐城中支2011年月均在册人力为473人，累计承保标保为1513万元，我们在人均产能上与其他公司相比有着一定的优势，而盐城中支2012年个险新契约计划任务为1860万元，如在2012年盐城中支调整增员思路，坚持一手抓业务、一手抓增员，开辟增员周，用好弱体机构改造政策，提高现有县域网点的达标工作，在继续保持人均产能的优势同时营销在册人力在2012年的基础上能够增长30%，确保可以完成2012年计划任务。2011年业务费用执行情况及投产效率评估：2011年盐城中支在业务费用执行方面严格按分公司要求执行，实行专款专用，常规业务推动完全安分公司经营节奏走，基本达到预期效果，但在CS类机构再造以及下半年县域网点的弱体改造、平台提升这几个项目运作方面由于盐城中支没有能够达到预期的效果。2011年重点投入项目费用执行情况及投产效率评估：时间项目机构投入达成效果1-6月份弱体改造三仓、南沈灶、安丰、滨淮、裕华、头灶10万仅有滨淮未达成1-6月份平台提升义丰、上冈、大冈、新丰4万有义丰、大冈两网点达成7-12月份弱体改造黄沙港、界牌、滨淮、方强4万没能网点达成7-12月份平台提升南沈灶、唐洋、富安3万南沈灶达成6月份主城区再造市区本部5万同业引进一支队伍、2011年累计承保26万7月份城关镇倍增建湖6万同业引进二支队伍、于12月底上代理人编码，2012年1月1日首爆交单22万7月份CS类机构再造射阳8万同业引进一支队伍、2011年累计承保9.4万8月份CS类机构再造滨海8万未能产生结果在2011年项目的执行上，盐城中支上半年县域网点的“弱体改造”、“平台提升”以及下半年“城关镇增”这三个项目上取得了预期的效果，其他项目基本没有产效果。分析盐城中支2011年项目执行上主要原因为：盐城中支在机构建设上没有突破性的人才，而在同业人才引进方面前期没有突破，故下半年在CS类机构再造、主城区再造以及网点的弱体改造及平台提升方面没有突破。而通过10月份引进平安现任营业部经理姚宁做城关镇倍增方面，给盐城中支在同业优秀人才引进方面积累了一点经验。2012年业务发展、机构业务费用投入方向及需求：1、常规队伍从2011年数据来看，盐城中支常规队伍新增人力2011年人均保费高于新筹队伍的人均保费，从公司风险管控的角度来看，常规队伍新增人员的风险要远低于新筹队伍的风险，2012年组织发展的工作需抓好现有团队的组织发展。而现有队伍新增的工作重点应是晋升的推动带来人力的发展，因此2012年现有团队增员的主力军应是主管及准主任。为此盐城中支需要分公司投入两个培训工作。①、请分公司给予中支转正培训费用的支持，通过转正培训，使刚转正的新人掌握增员的技能，推动其入围准主任，了解准主任的相关政策。②、由于各中支每月达成准主任的人员相对较少，中支每季度集中举办一期准主任培训班，通过准主任培训班的培训工作，推动准主任能够顺通晋升为业务主任，因此需分公司给予准主任培训班的费用支持。2、突破性人才引进需求由于盐城泰康到盐城市上已有八年，通过这八年的努力，泰康人寿在盐城市场上树立了一个良好口碑。由于近两年盐城中支的内勤人员相对较固定，现有内勤队伍在经营现有团队没有什么问题，但在机构重启再造方面缺泛突破性的人才，因此，盐城中支在2012年需申请分公给予盐城中支加大对同业突破性人才引进的支持。3、CS类机构改造政策支持盐城中支现有射阳、滨海、响水、阜宁、大丰、建湖等六家CS类四级机构，盐城中支计划于2012年对部份机构实施改造，目前已从平安人寿引进了现任营业部经理杨秀清，计划于春节后对射阳机构实施改造。在射阳机构成功改造后，盐城中支计划陆续对其他机构实施CS类机构改造，需分公司给予相应的机构改造政策的支