图纸资料、技术书籍管理制度1生产经营处图纸资料、技术书籍存放在资料室，由材料专责统一管理。2运行图册由当值值长负责管理，按值移交，不得带离生产区域，不得在图册上涂写，保证图册的完整性、准确性。3技术书籍借阅应在材料专责处办理借阅手续，并不得在书籍上涂写，保证书籍的整洁。4生产工作常用的图纸、资料，原件存档，班组使用复印件。5每次书籍借阅的时间原则上不超过15天，借阅的任何资料，原则上不能带离公司，特殊情况确需带离的，需经生产经营处批准。6工作变动，应将原岗位配置的技术书籍归还资料室。7设备扩建、改造前，应由相关班组绘制施工图纸，经部门校核，总工程师审批后执行。8设备扩建、改造后，相关班组整理图纸资料，并交公司档案室统一管理，班组使用复印件。9借阅的书籍或岗位配置书籍若有遗失，应照价赔偿。生产物资管理制度1生产物资，系指生产工作所需的设备、材料、工器具等。生产物资管理，系指生产物资采购计划的提出、审批、采购、验收入库、保管、领用、报废全过程。2生产经营处为生产物资管理的职能部门，负责公司生产物资管理工作。3生产管理物资应由生产经营处提出采购计划，经公司领导批准后，与合同处、财务处共同完成采购。4采购计划的编制规定：4.1材料专责应根据库房物资的实际消耗情况，对照《备品备件定额》，以补足定额量为原则，及时提出物资采购计划；4.2其他临时需采购物资，由相关部门提出采购计划；4.3采购计划中应明确产品数量、型号或要求等；4.4采购计划应由材料专责填写公司规定格式的《物资采购审批表》，报生产经营处负责人同意后，报公司领导签批。5采购工作的组织和程序：5.1已审批的《物资采购审批表》是采购的依据，禁止无计划采购；5.2物资采购应遵循多方询价、物美价廉的原则；5.3采购人员的构成，根据不固定人员的原则，结合采购量的大小，所需专业技术要求等，由公司统一组织和安排；5.4对于总额在2000元以下的零星物资，可派一人购买；5.5对采购单件金额在2000元以上，总额在2万元以下的，所派人员应为二至三人；5.6采购单件金额在2000元以上，总额在2万元至10万元的，所派人员应为二至三人，其中应有一名财务人员；5.7采购总额在10万元以上的，采用询价采购的方式：编制询价书，由供货商密封报价，公司组织比选确定；5.8对于需要订立合同的，合同的管理由合同处负责；5.9供货方的供货清单应随货同行，供货清单应有物资名称、规格型号、数量、单价、产地等内容。6采购物资的验收和入库规定：6.1采购的物资，必须质量合格；6.2采购物资到货后，由材料专责和相关专业人员对物资的质量和数量进行验收，验收合格后办理入库手续；6.3验收中发现型号规格不符、质量有问题的，应拒绝验收入库，采购人员应负责联系调换或退还；6.4物资入库，材料专责应填写《材料入库单》并签字确认；6.5《材料入库单》作为购货发票的附件提交财务处。7物资保管规定：7.1入库后的物资，材料专责应及时登记上帐，并做到帐物相符；7.2入库后的物资，应按分类要求存放于库房规定位置，做到存放有序，整洁美观；7.3入库后的物资，应根据产品储存要求，做好防尘、防潮、防锈、防腐、避光、防静电等保管措施；7.4库房内的物资应有完善、醒目的标签，标签应标明物资名称、规格型号及定额数量等。8物资领用规定：8.1根据生产工作需要，公司员工可领用相关物资；8.2领用物资时，领用人应填写《材料领料单》；8.3《材料领料单》由生产经营处负责人审核签字后生效；8.4领用人凭有效的《材料领料单》在材料专责处领取相关物资；8.5《材料领料单》是材料专责发货的唯一依据，应妥善保存，保存期为三年；8.6发货后，材料专责应及时下帐，做到帐物相符。9对于有回收价值的废旧物资，如废旧钢材、废旧设备等，由生产经营处提出处理意见，综合处牵头办理，生产经营处和财务处派人参加。10采购中严禁循私舞弊。发现循私舞弊、收受贿赂者，按公司相关规定处理，情节严重的移交司法机关处理。