二○一一年上半年HＳE管理体系专项审核报告为了推进ＨＳＥ管理体系得有效运行，201１年5月２4日～6月18日，厂HSＥ委员会组织安全、环保、交通、教育等科室,对全厂26家科级单位进行了内部审核,共审核18个基层队、33个基层班组;2011年7月2０日~7月21日厂外聘专家对全厂37个科室进行了内部审核。内部审核共访谈各级人员２1０名，发现问题383项,现将审核情况报告如下:一、审核目得(一)审核各单位、各科室ＨSE管理体系运行得符合性、适应性与有效性；(二)结合审核发现,指导各科室、单位与基层队、班组规范开展HSE管理体系工作；(三)对采油厂１8个单位进行上半年考核评比；对非上市单位进行指导性审核。二、审核范围审核厂机关科室与2６个科级单位以及基层队、班组。三、审核依据与内容（一)《健康、安全与环境管理体系第１部分:规范》（Ｑ／SY１00２、１-2００7）；（二）欢喜岭采油厂16项管理办法;(三）厂HSＥ管理手册、程序文件、作业文件；（四）《欢喜岭采油厂HSＥ工作手册》;（五）各单位ＨSE“一书一表一卡”与《科室HＳE管理指导书》;(六）适用于采油厂得HＳE法律、法规及其它要求.四、审核组成员审核组组长:王力岩审核组副组长:于明审核组成员：黄静王国巍马海东罗青白成玉李广然彭飞沈少林牛凤宏贾海陈瑞芳五、审核日程（详见审核计划）六、审核结果(一）体系运行现状一就是全面践行“有感领导管理"，有效推动了领导干部职责落实。各级领导干部率先垂范自身安全行为并公开HSE管理承诺，亲自撰写并公布个人安全行动计划，亲自组织制定安全环保工作计划，在各种会议上带头开展安全经验分享活动,主动到联系点进行HＳE宣讲与工作调研，亲自开展分管系统内大讨论、大排查,亲自组织整改问题隐患,亲自到现场开展安全观察与沟通，通过这些制度得有效落实，各级领导干部得安全责任感与使命感有了大幅度提升。今年以来，各单位、科室领导干部撰写个人安全行动计划270余份，参加联系点活动２０0余次，开展安全观察与沟通１８0次,个人安全素质、业务技能与安全形象得到了进一步提升。二就是扎实推行“直线责任管理”,建立了“强矩阵"直线组织机构。厂两级机关部门,按照“写我所做，做我所写”原则,制定ＨSE工作职责与工作流程，把直线责任落实到日常管理工作中.公用事业管理中心详细制定了４３个岗位得岗位职责与2１项工作管理流程。职能部门对主管项目与外来施工队伍进行作业许可审批与现场监督。各科室能够认清职责,主抓业务范围内得安全工作，监管水平显著提高。特别就是在“大讨论、大排查”与各时段专项检查中，HSE分委会与科室发挥了主体作用，改变了以往安全工作只由安全部门负责得局面,促使安全部门得职责逐渐向提供咨询、指导、培训、督查与服务转变。三就是围绕风险管理得核心要素,狠抓基层基础建设，深入推行1６项管理办法。各单位、各科室始终将控制风险作为体系建设得核心任务,结合工作实际转化厂１6项管理办法，按照“三个安全”抓好风险管理.基层单位在日常工作中能较熟练地运用工作前安全分析、工作循环分析方法来完善危害因素清单与操作规程；采油、热注、集输等单位逐步完善工艺设备安全技术信息；资产科认真开展设备现状安全分析;生产运行科按照“分层管理、分级控制”原则,逐级开展风险告知与风险控制;采油管理科、基建管理科认真组织开工前检查，从源头控制风险；热注管理科认真开展工艺设备变更、启动前安全检查。四就是全面开展“瀑布式”安全培训,大力培养高素质员工队伍。各单位、各科室将安全教育培训作为推进HSE体系管理得重要推动力量，推行了“瀑布式”安全教育培训系统，建立了岗位培训需求矩阵与“塔式"培训结构,细化了基层培训工作.制定“瀑布式”培训计划，一级培训一级,实行“一把手”教学。建立了作业区－基层队—班站-岗位得培训阶梯，配套完善了实施办法,明确了各级直线领导得培训职责，要求各级领导干部亲自参与培训工作。各单位“一把手"亲自宣贯各项安全会议精神,传达各项安全工作指令，亲自授课讲解厂体系推进措施、安全文化建设思路与１6项管理办法，使“瀑布式”培训方法得到广泛运用与有力推行;热注作业二区培训领导亲自对培训效果进行跟踪考核，一方面加强了现场与岗位得培训指导,另一方面通过意见反馈,改进培训工作,提高培训质量。五就是认真实施“风险系数”绩效考核.各单位组织员工对生产作业场所得危险点源进行辨识与统计，学会计算岗位风险控制系数,将安全环保得风险分解到每个岗位、每名员工，通过提高个体风险防范能力来提高整个管理体系得风险控制水平。各单位根据岗位风险与工作实际,层层制定结果性指标、过程性指标与考核标准.采二、采三、热一、热二等单位制定HSE审核清单，每季度对各职能组、基层队得ＨＳE工作进行一次审核、评比；采