用户至上用心服务CustomerFirstServiceForemost安徽省电信有限公司铜陵市分公司备品备件管理流程（V1.0）2005.06备品备件预算流程制定购置计划审核、报批确定预算市分公司分管领导财务部经理网络监控维护部经理网络监控维护部备品备件管理员备品备件使用部门（网络维护中心）（无线设备中心）……审批是否同意Y省公司运行维护部N制定备品备件购置计划汇总备品备件购置清单及费用审批是否同意审批是否同意Y调整购置计划NN审批是否同意NY确定预算备品备件采购流程需求确定审核、报批采购入库物资采购供应中心财务部经理市分公司分管领导备品备件预算归口管理部门（网络监控维护部）备品备件管理员网络监控维护部经理时限市分公司备品备件中心库房管理员备品备件使用部门（网络维护中心）（无线设备中心）……开始有处于等待的领用单？库存预警？Y填写备品备件订购单NY是否在年度预算中提出采购申请YN备品备件预算流程审批N需修改审批NNYY审批已批复备品备件订购单提交订购购置备品备件新购备品备件到货实物与订购单是否相符N登记入库2个工作日4个工作日2个工作日根据不同设备材料采购时限而定Y备品备件资源管理系统资源修改备品备件预算流程要点描述环节说明交付件制定购置计划备品备件管理、使用专业部门根据设备运行情况、备件完好情况以及备件重要性，制定下一年度备品备件购置计划。电子及纸质文档审核、报批网络监控维护部备品备件管理员审核各专业制定的备品备件购置计划，汇总购置清单及预算费用，经网络监控维护部经理、财务部经理审批同意，报市分公司分管领导审批后上报省公司运维部，省公司运维部根据省备品备件中心、各本地网已审核的备品备件购置计划，在全省范围内进行统一的需求平衡。电子及纸质文档预算确定根据省公司批复的意见确定下年度备品备件预算费用，年度备品备件采购如预算需突破，应进行预算调整，具体调整操作按照财务部下发的“安徽省电信有限公司铜陵市分公司财务预算管理内部规定”来执行。电子及纸质文档备品备件采购流程要点描述环节说明交付件需求确定备品备件使用部门提出采购申请，备品备件中心库房管理员根据库存情况以及是否有处于等待的领用单，提出采购需求。电子及纸质文档审核、报批网络监控维护部备品备件管理员对本地网备品备件中心B类备件采购需求进行审核，判断是否为年度预算项目，如果未列入年度预算，则进入备品备件预算流程；如果在年度预算中，经网络监控维护部经理、财务部经理审核后报市分公司分管领导审批。电子及纸质文档采购网络监控维护部备品备件管理员负责将已批复的备品备件订购单提交物资采购供应中心安排购置。电子及纸质文档入库新购置的备品备件到货后，经备品备件中心库房管理员将实物与订购清单核对无误后进行入库处理，同时对备品备件资源管理系统进行资源修改。电子及纸质文档备品备件入库流程登记、测试存放、入库市分公司备品备件中心库房管理员备品备件使用部门（网络维护中心）（无线设备中心）……时限2个工作日闲置设备测试5个工作日1个工作日闲置设备退网A类备品备件全省统一调配省备品备件中心对闲置设备进行测试性能是否完好备品备件报废流程YNY备品备件资源管理系统资源修改N开始对备品备件及所附清单进行核对是订购的备品备件实物与订购单完全相符Y是工程后移交的备品备件N有同样功能的新硬件NY提交网络监控维护部备品备件管理员处理NYY是返修的备品备件将原备件状态由“送修”改为“可用”是调用的备品备件YNN将备件资料入库，通知申请人备品备件出库流程Y是故障设备NY将故障设备资料入库将新的备件资料入库备品备件维修流程A类备品备件YN备品备件入库流程要点描述环节说明交付件登记、测试备品备件使用部门对闲置退网设备进行登记测试，如性能不合要求，进行报废处理，如性能完好，提交备品备件中心库