《ERP供应链业务流程》单据审批、打印及分送附：《ERP供应链业务流程》（版次20110226）序号项目单据名称U8系统审核打印单据制单人审核人打印部门签批部门联次财务部营销部采购部仓库相应部门/车间供应商1销售订货《销售订单》、《出口订单》营销部/汤凤珠营销部/汤凤珠营销部2①②2请购《采购请购单》-需外购物料/委托外加工物料采购部/计划员采购部/采购员--3《采购请购单》-不锈钢毛坯采购部/计划员采购部/采购员采购部4①②③④4《调拨申请单》采购部/计划员采购部/计划员--5采购订货《采购订单》采购部/采购员审核组/刘兰采购部4①②③④6委外订货《委外订单》采购部/采购员审核组/刘兰采购部4①②③④7委外出货《材料出库单》仓库/仓管员仓库/负责人仓库财务部？4①②③④8采购入库/委外入库《采购入库单》仓库/仓管员仓库/负责人仓库质检部4①②③④9采购发票《专用采购发票》、《普通采购发票》采购部/采购员财务部/应付会计财务部2①②10调拨业务《专用委外发票》、《普通委外发票》采购部/采购员财务部/应付会计财务部2①②11《调拨单》仓库/仓管员仓库/负责人-12《其他出库单》和《其他入库单》仓库/仓管员仓库/负责人仓库3①②③13正常生产领用《限额领料单》、《材料出库单》仓库/仓管员仓库/负责人仓库3①②③14自制品入库《产成品入库单》仓库/仓管员仓库/负责人仓库3①②③15销售发货《发货单》营销部/汤凤珠财务部/应收会计仓库3①②③16《销售出库单》财务部/应收会计仓库/负责人仓库3①②③17销售开票《销售专用发票》、《销售普通发票》财务部/应收会计财务部/负责人-18客供品/受托加工材料出入库《其他入库单》和《其他出库单》仓库/仓管员仓库/负责人仓库2①②19压延厂材料销售和材料加工业务《销售订单》压延厂营销部/李雪霞财务部/负责人压延厂2①②20《发货单》压延厂营销部/李雪霞财务部/负责人仓库3①②③21《销售出库单》财务部/应收会计仓库/负责人仓库3①②③