安全生产事故隐患排查专项检查表企业名称主要负责人企业地址联系电话检查人员专家检查日期年月日序号检查项目及内容检查依据实际情况检查结果一、基本要求企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作《危险化学品企业事故隐患排查治理实全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握1施导则》安监总管三[2012]103号重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部第2.2.1条门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。《危险化学品安全管理条例》第4条建立、健全安全生产责任制度（包括隐患排查制《危险化学品生产企业安全生产许可证2度），包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安实施办法》（国家安全监管总局令第41全责任制度。号）第13条企业主要负责人应督促、检查本单位的安全生产工3《安全生产法》第18条作，及时消除生产安全事故隐患。-1-企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责《危险化学品从业单位安全标准化通用4的履行情况和安全生产责任制的实现情况规范》（AQ3013–2008）进行定期考核，予以奖惩。二、隐患治理与上报企业应对排查出的各级隐患，做到“五定”，并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在《危险化学品企业事故隐患排查治理实1隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等施导则》第5.2.1条各方面问题。对于重大事故隐患，企业要结合自身的生产经营实《危险化学品企业事故隐患排查治理实2际情况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等施导则》第5.2.3条级。企业应当定期通过“隐患排查治理信息系统”向《危险化学品企业事故隐患排查治理实3属地安全生产监督管理部门和相关部门上报隐患施导则》第5.3条统计汇总及存在的重大隐患情况。三、重点排查整治内容危险化学品安全生产相关法律法规和规章标准的落实情况。重点是《安全生产法》等相关法律法规《国家安全监管总局关于开展石油化工的宣贯情况以及企业主要负责人、分管负责人、安1企业安全隐患专项排查整治工作的通知》全管理人员、全体员工对《化工（危险化学品）企安监总管三〔2015〕43号业保障生产安全十条规定》（国家安全监管总局令第64号）的掌握落实情况。-2-企业安全生产责任体系“五落实五到位”情况。尤其是企业和单位领导班子安全生产责任制建立和落实情况，是否按照《安全生产法》的要求进一步修《国家安全监管总局关于开展石油化工2改、明确主要负责人和分管负责人的安全生产责任企业安全隐患专项排查整治工作的通知》制，职责是否存在交叉、不清的情况，是否做到了安监总管三〔2015〕43号一岗一责，安全生产责任制落实情况是否纳入了日常考核。安全生产管理制度制定和落实情况，特别是动火、进入受限空间、检维修等作业环节安全管理情况。《国家安全监管总局关于开展石油化工3重点是安全管理规章制度定期修订完善情况，动火、企业安全隐患专项排查整治工作的通知》进入受限空间等特殊作业环节的风险辨识、票证审安监总管三〔2015〕43号批、安全措施的落实等情况。安全管理人员配置和教育培训情况。重点是是否配《国家安全监管总局关于开展石油化工4置专职安全管理人员及其专业素质和培训取证情企业安全隐患专项排查整治工作的通知》况，培训是否存在走过场的现象等。安监总管三〔2015〕43号规划设计总图布置合理规范，安全风险可控情况。重点是周边的安全距离与法规、标准规范的符合性《国家安全监管总局关于开展石油化工5情况，企业内部各装置、罐区之间是否存在距离不企业安全隐患专项排查整治工作的通知》足、布局不合理的情况，是否开展了全面的风险评安监总管三〔2015〕43号估以及风险的管控情况。-3-项目工程建设期是否在设计、采购、施工等方面留下隐蔽性事故隐患。重点是执行《国家安全监管总局住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76《国家安全监管总局关于开展石油化工号）情况，设计单位的资质情况，采购物资入库检6企业安全隐患专项排查整治工作的通知》验等相关制度的执行情况，施工过程中隐蔽性工程安监总管三〔2015〕43号的验收情况，投料开工前的“三查四定”（三查：查设计漏项、查工程质量、查工程隐患；四定：整改工作定任务、定人员、定时间、定措施）情况及存在问题的整改情况等。按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》《国家安全监管总局关于开展石油化工7（安监总管三〔2012〕103号）开展隐患排查治理企业安全隐患专项排查整治工作的通知》工作情况。安监总管三〔2015〕43号《国家安全监管总局关于开展石