柳州五菱汽车联合发展有限公司质量管理体系支持性文件SD/WLUD07C·16-2009版本号：（O/A）工装日常管理细则2009-06-10发布2009-06-15实施柳州五菱汽车联合发展有限公司生产制造部发布前言本文件是柳州五菱汽车联合发展有限公司PD/WLUD7.5.04–2007（0/A）《工艺装备控制程序》的支持性文件，目的在于使本公司工艺装备管理得到有效的控制。本程序由柳州五菱汽车联合发展有限公司提出。本程序由柳州五菱汽车联合发展有限公司生产制造部归口管理。本程序由柳州五菱汽车联合发展有限公司生产制造部负责组织起草。本程序主要起草人：陆建聚1柳州五菱汽车联合发展有限公司质量管理体系支持性文件工装日常管理细则SD/WLUD07C·16-2009(0/A)1范围本程序适用于公司区域工厂所有在用工装的日常管理。2术语特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。重要工序：工序失效对产品功能产生重要或致命的影响。3职责3.1区域工厂3.1.1生产保障室负责本区域工装的台帐管理、工装日常管理，每月组织工装周检，保养计划的实施及检查，负责填写工装管理平台上的各项内容。3.1.2技术室负责提供工装技术支持，提供工装周检、报废过程中的技术状态的鉴定分析。3.1.3质量室负责工装的检测和工装样件的检测工作及工装《合格证》的填写发放。3.2生产制造部是工装日常管理的归口部门，负责对区域工厂的日常工装管理进行监督和检查。4工作程序4.1工装台帐管理4.1.1区域工厂由生产保障室建立本区域的工装管理台帐及新增工装台帐（包括电子版、实物版）。4.1.2工装台帐内容为日常在用工装，新增工装台帐内容及已在本区域但未终验收的工装，新增工装台帐内的工装在终验收后转移到工装管理台帐内执行日常管理。4.1.3每年年底进行一次工装盘点工装，各区域根据生产制造部的要求对帐内工装进行盘点。4.1.4各区域工装管理员对工装年度盘点结果进行整理并更新台帐，把更新后台帐报生产制造部备案。4.2工装资料管理4.2.1工装编号由产品开发部制定标准，各部门按标准编号。4.2.2在用工装图样（数模）由区域工厂技术室负责存档保管。4.2.3新产品工装图样（数模）由产品开发部存档保管，工装验收合格后，移交使用部门技术室。4.2.4区域工厂质量室填写发放合格工装的《工装合格证》，《工装合格证》由使用部门（工段）保管。4.3工装周期检定4.3.1普通工装周检为一年一次，特殊过程和重要工序工装的周检为半年一次，工位器具不执行周检。4.3.2区域工厂生产保障室负责编制本区域的工装周检计划，并组织执行。工装周检时由使用部门填写《工装周检记录表》传递，质量室检验员负责检验，技术室、质量室判定工装状态。4.3.3判定为合格的工装，由质量室发放工装合格证，判定不合格的工装按4.6执行。4.3.4周期检定的检定率及周检合格率指标要达到公司年度指标要求。4.3.5对于在日常检查和周检中发现的不合格工装，由区域工厂技术室在周检记录表上填写处理措施。2柳州五菱汽车联合发展有限公司2009-06-10发布2009-06-15实施SD/WLUD07C·16-2009（0/A）因特殊情况（没有备用工装等）而又不得不继续使用时，给出继续使用的理由及应对措施。4.3.6每月月底工装周检完成后，区域工装管理员在工装管理平台上填写工装周检实施情况，并把《工装周检记录表》提交生产制造部。4.4封存、启封4.5.1对于目前暂不使用的工装，由区域工厂生产保障室填写《工装封存（启封）申请单》，技术室审核，生产制造部批准后封存，生产保障室负责填写《工装封存标志》，挂封存标志。4.5.2封存工装，均由生产保障室保管并建立台帐。4.5.3需要启封的工装由生产保障室填写《工装封存（启封）申请单》，经区域工厂技术室进行技术状态评审（必要时产品开发部参与）、经生产制造部批准后启用。4.5报废4.6.1需要报废的工装由区域工厂生产保障室填写《工装报废申请单》。4.6.2技术室、质量室给出评审意见，主管厂长审核，报生产制造部、财务部审核，公司领导批准。4.6.3通过报废评审的工装，生产保障室要及时从工装台帐上注销。4.6.4报废的工装根据评审情况交由生产制造部进行处理。4.6工装调拨4.7.1区域内的工装调拨由生产制造部根据需求和会议纪要填写《工装内部调拨单》办理审批手续。4.7.2使用部门生产保障室凭审批的《工装内部调拨单》，开据《物资出门条》移交工装，并更新台帐。4.7.3转移五菱联发山东分公司的工装按工装内部调拨