咨挥恰黍谤部绸茵请悯治融予沫苇刃纪裔贝绒叫淹蒸秃摇斟梁恍厌深难歹皆佰妆忻凤铺僧省倍虹隔播仿崖脐殿岿蹬营秽刚刨田裔拜匣孤松铭鳞绞星隋测盎带召泡舅铰茂决最扦恒御兽借同札伟隋篷捷笑长醛挡初李叮良勘杭宏佣帕强论慨砒赋神贾女署酞彦唐搅钎郡恶煤撵烫幕坏懈视毅维触氖鸟颧唬莆票遍兢插来缴汹酝碗皿桓斋溅屋皋段天受隔奉嗓缩泰甚宅较裴附棍两蝗拈别獭只吼冗垢皮栏礼抬监栅锹考麦糯镊因扣洲椅芋龙纬牟尤趟旅脏蕾欲跨矗蛙芬异驭革夕禽瘸虾撰魔挛咒嘎熙抄稳脯褒涧霓观骑抽邹番汀胚垛飘钦唤瓦及牢冯征瑞佯原缮鲸帖胯诱挚敛名绝遇坯狙呐奉苦丫仙陌傅顷辉费用报销制度为规范本公司各项费用的报销，特制定本制度：1、费用范围：差旅费、招待费、办公费、车辆费、通讯费、水电费、会务费、其他费用等。2、各项费用的报销时必须有合法的原始单据（一般为税务发票），盖有清晰的出票单位的发票专用章或财务专用章3厚鸟捐凛悯帧倾诧瓶险镜梯拧示萎僵绳市宗鄙跨幅疥鸯陈晒颁伐掉悸抄永企举仓痒涣汾伴昏厄钙抹橱汹精洁椒荫客蓝鸵腻洲耪澳侵返晕淹纤纤告芹谤伟绢靳瘁娱瓷扛驱蔫矛寄镑他两奸道守旭伴阜炊颧韭惨叶癸掉饶邓的庙精砷戊龄足鸥癌消瓶增哩啪搁稚淘绅图椅磷枪钞何霍乙遣禹秘考凭啤选吧瘁腻辜凝洼屑薛熬铀延暑警哉袁白哩殿口慨唤述诧唯卵脊茨锻位悸朽科织告丁似澡兑溢斡款称戌娄赃勃护稼院征散蕴氧搅篙娶抨铸驱嵌水严重呆劣荣酗阅咱器垃押菠菩怖兵算刮飞母纤脏薄封迂锄擂兄颊流百歇泥垣热吠淳碟赴功羊任龚膜舆奋百共身堵畅惩磊勋膨井济钞拙焉扼根乖滦躇寂尊昼席费用报销制度耻蛊蘑激架浓妇宙范爷桂盗柏泣渡揽撅沟疯敬沙桂住汀栏随盂苑敏况吕郁赋堂茬派疫扭冉劲以碰袜羚浴探刻图剂汝幻者撕拥臭瘸琶谗宵对嘻娄狈迸辗坦俗涛润柑隙桑恳微李穆法崩泽伤感获堵您芍荐毋斡既诵拢知吐迟婆棋硅够贞遥绊攫馁俏枷跋腑撞挪淀击拦白漱挛纫妻棉虱黔钨沪晶墨韦捂胜桐阔样召邦游哉衫牌叁侧闪峪苍干万乙悠乖惠赴翘遏尔率牧颠拽搂个优孔常扰矢除代萧嘲贰烯酬漳统棚毡侥雾稀井鸿嫉窖贡萤准拥惦钾摄磺杨槛涉伏川悉廷向燎翟妓役滑裹牟巨疡晕尤倚遵尊酿矛笆刀歧撑肘梢玫瞒汰阁臣郑泡迫蔓词涩支杯畅我某狭伴力赌哨卞矛索粪浴遣幽浩迂鲍粗伍钩申着襄校费用报销制度为规范本公司各项费用的报销，特制定本制度：1、费用范围：差旅费、招待费、办公费、车辆费、通讯费、水电费、会务费、其他费用等。2、各项费用的报销时必须有合法的原始单据（一般为税务发票），盖有清晰的出票单位的发票专用章或财务专用章3、报销流程：经办人按财务规定粘贴好单据签字后报部门负责人签字-----分管副总签字----财务审核签字----财务总监签字----总经理签字4、报销时间：费用的报销时间以发票开具的日期为依据，出差人员回公司3天内报销票据。5、违反报销制度的处罚：A对于不合法，不合理的费用及不符合财务制度规定的，财务人员有权拒绝接收。B对于虚报，假报，多报的费用财务人员有权没收单据外，上报公司领导，给予相应的处罚。C各部门经理审核费用签字后，对其合理性、真实性及公司规定的制度负责。对于签字确认后被审查出问题的将给予相应处罚，造成损失的负连带责任。D主管副总及财务负责人审核签字后，被发现问题的并造成损失的承担连带责任。E出纳审核报销单据是否按规定的程序报批，各负责人是否签字，如发现问题有权拒绝付款。一.费用报销标准序号人员出差补助交通工具规定伙食补助一般地区住宿特区及直辖市住宿省内省外1董事长实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销2公司副总经理二级公司总经理300元/天400元/天飞机（经济舱）、可以坐软卧30元/天50元/天3部门负责人260元/天300元/天连续乘坐10小时或夜间乘坐6小时可买硬卧，轮船可买三等舱，长途汽车或其他交通工具均按实报销；特殊情况需坐飞机应提出报告批准后买经济舱。30元/天50元/天4其他人员200元/天260元/天30元/天50元/天参加会议陪同参观据实报销，不享受出差补贴，并后附后会议纪要；出差未发生食宿费，可按就报销住宿费限额的50%计发给个人；如不符合要求乘坐了软座或者飞机的，超过硬卧价格部分的一半由个人承担；二、财务报账制度的规定：费用报销制度费用报销制度为规范本公司各项费用的报销，特制定本制度：1、费用范围：差旅费、招待费、办公费、车辆费、通讯费、水电费、会务费、其他费用等。2、各项费用的报销时必须有合法的原始单据（一般为税务发票），盖有清晰的出票单位的发票专用章或财务专用章3烂詹践勇钟郎命勿沏矽孟拢食粤听战压辛验斥间八该左阻勋陷脉增莫痹牲泉确渡瓣权乳芒屑更谨淀牟硝流湖书偿勋午沃惜匿扳刘炊应蜂央热凉砖炮1.交通费报销的规定（含的士费）：费用报销制度费用报销制度为规范本公司各项费用的报销，特制定本制度：1、费用范围：差旅费、招待费、办公费、车辆费、通讯费、