版次：2LK/GY206.24-2010合同管理实施细则１范围本程序适用于集团公司物资供应公司及股份公司供应部（下文简称供应部）的合同管理本程序规定了合同的签订、合同的审批、合同的执行和控制等要求。本程序适用于生产用原材料、包装材料、支持体、辅材设备等采购合同的管理。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准；提出、归口、起草单位和实施本标准涉及的各方，应及时研究是否可使用这些文件的最新版本，并修改本标准的相应内容。凡是不注日期的引用文件，其最新版适用于本标准。LK/GY206.2《采购价格确认细则》Q/GF206.2《供方管理程序》LK/GY206.4《物资验收贮存发放搬运实施细则》Q/GF209.2《原材料检验及处理程序》3术语和定义下列术语和定义适用于本细则。3.1关键原材料指在产品配方中起关键作用、质量要求高的化学品、支持体。3.2重要原材料指在生产和产品配方中质量要求较高的化学品和包装材料。4职责4.1供应部负责编制原材料采购计划、进行商务谈判、拟订和签定采购合同、根据采购合同要求控制采购、组织原材料运输和入库工作。4.2品质保证部负责提供原材料的质量标准。4.3制造部负责提供原材料的消耗定额和生产计划。5程序5.1采购合同的签订5.1.1采购的拟订和签定应符合以下要求：关键原材料和重要原材料应选择合格供方；执行采购计划中确认的品种和数量；原材料价格执行《采购价格确认细则》；执行品质保证技术部制定的原材料质量标准和相关要求；与供方签定采购的采购人员，应具备公司法人代表的授权资格；必须遵守国家法律法规的要求。5.1.2采购计划审批后对需要订货的原材料品种，供应部应在2天内拟定出采购草案，报主管经理审核。5.1.3草案审核后，由供应部与供方进行商务谈判，双方在充分协商的基础上达成一致意见，签定书面采购合同（或口头协议）。5.1.4采购中写明原材料名称、规格、计量单位、数量、质量标准、价格、交货期、交货地点、包装要求、运输方式、验收方式、付款方式、违约责任等。5.1.5合同中明确对批量的要求,批内质量必须统一,如混批必须有混批装置,保证混批均匀。5.1.6合同中应明确，关键原材料和重要原材料供方的原材料、生产工艺、装备、批量等发生重大变化时应及时通知对方试验确认，必要时按有关规定到供方现场验证。当原材料有特定要求时，应在中明确标注，并经供方认可。5.1.7采购中写明对供方环境和职业健康安全的有关要求。5.1.8合同编号按公司规定执行。5.2合同的审批5.2.1一次采购金额50万元以上的合同需公司主管领导审批后方可订立、执行。5.2.2一次采购金额10万元以上，50万元以下的合同需经供应部经理审批后方可签订、执行。5.2.3一次采购金额10万元以下的合同需经供应部主管经理审批后方可签订、执行。5.3采购合同的执行控制5.3.1首次采购的关键原材料和重要原材料，按Q/GF206.2《供方管理程序》进行。5.3.2原材料验收执行《物资验收贮存发放搬运实施细则》。5.3.3按原材料质量标准对需要检验的原材料进行检验,执行Q/GF209.2《原材料检验及处理程序》。消耗定额发生变化时，研发部、品质保证技术部、制造部工艺技术部应考虑当前物资库存量，必要时应有过度期。5.3.4配方、原材料标准、消耗定额和生产计划发生变化后停止使用的原材料，供应部应与供方协商停止进货或退货，不能退货的原材料由供应部提出书面申请（报有关部门批准报废等），经公司主管领导批准后处理。5.3.5当采购计划有较大调整时，应对采购协议作出相应调整，与供方沟通后，以书面形式通知供方，推迟（提前）交货或消减（增加）供货量。5.3.6供应部对采购协议的执行，实施全过程监控，依据协议条款按时、按质、按量实施进货。供方执行协议过程中出现问题，应及时采取措施。供应部应将采购协议执行情况记入“订货合同到货（协议）台帐”。5.3.7当物资质量标准需要修订时，应在双方积累数据的基础上，与供方充分沟通达成共识。新标准经公司主管领导批准后生效，必要时划定新标准执行过度期。正在执行中的采购协议遇标准修订时，应以协议附件形式，双方确认盖章后生效。5.3.8供应部主管经理负责检查采购协议的执行控制。5.3.9与供方签订采购合同时应要求供方满足环境和职业健康安全的有关要求。5.3.10在运输和搬运危险品时应要求供方满足环境和职业健康安全的有关要求。5.4采购采购合同依据：5.4.1集团公司和股份公司的《年度设备更新购置计划》5.4.2集团公司和股份公司的《年度科研仪器设备