企管处内控管理制度为了加强我公司现场监督监管力度，规范监管人员的职责，保证公司建设及生产的顺利进行，维护公司正常治安秩序加强监管工作，保障公司财产及职工安全，特制定本制度。一、文件管理1、公司下发的文件必须归类存档，以备以后使用；2、公司内部重要文件必须加强管理，文件内容不得外泄；二、财物管理1、部门印章应妥善保管，不得随意使用，经审核通过且领导批准使用的文件方可盖章确认；2、爱护公共财物，不得故意损坏公共财物及公共设施，时刻保持责任区的公共卫生；三、人员管理1、严格遵守公司各项规章制度，服从领导；2、按时上下班，不得迟到、早退，工作时间内不得任意外出；3、有事请假，未请假或请假未批准不得离岗，否则视为旷工；4、部门内各工作人员要职责明确，有责任心；5、工作中要做到态度端正、为人谦和，不得将消极情绪带到工作中，更不得影响他人工作；6、要维护公司形象，在公司内不得有穿拖鞋、光膀子等有损公司形象的行为，不得无故在公司内闲逛；不得假公济私，不得利用职务之便收取他人财物。7、遇到异常情况应做到沉着冷静，逐级上报，经直属上级领导根据异常形势判断是否有必要继续上报，不得越级上报；若确实情况紧急且联系不到直属上级，方可通知主管领导予以研究解决；8、要严守公司机密，不得与无关人员讨论公司决策。四、工作流程及考核●现场监管员1、按时上下班，严禁迟到和早退，迟到或早退一次罚款20—50元。2、上班人员提前五分钟到岗进行工作交接，临下班前五分钟监管人员不得离开办公室（特殊情况除外），等待接班人员进行工作交接，当班工作及设备必须交清交细，有重要事情未进行交接的处以罚款20元/次。3、监督员工及施工人员遵守各项安全操作规程，及公司各项有关管理规定。严禁“三违”和“四不伤害”事件的发生。一经发现对其进行200—500元罚款。4、监督管理车间及施工单位对于公司所提供的物品不能充分利用使其浪费的进行双倍或多倍处罚。监管人员发现不进行管理及上报的罚款20—50元。5、监督监管施工单位不可随意动用公司物品，一经发现及时制止，情况严重的对其进行物品的双倍或多倍处罚。监管人员发现情况不进行处理或制止的罚款20—50元。6、对于施工现场的用电设备混乱及时进行整改，及时提出整改意见及建议。严禁施工和生产现场设备及接线混乱。对于不听劝告及不进行整改的对其进行200—500元罚款。7、及时发现车间及施工单位中存在的问题及安全隐患并向有关负责人提出处理意见，并监督落实。对于不听劝告不按期整改的对其进行200—1000元罚款。8、现场施工单位要及时整理工作中的废料，严禁施工现场废料乱摆乱放。9、对于施工单位出售施工中产生的废品，废料时要由本公司相关人员签字确认，没有签字确认的一律不得出厂。对于违规出厂的对其进行200—2000元罚款。10、监督检查生产车间及施工现场的设备操作及工作情况。按照安全操作规程进行工作，不按规程操作的对其进行罚款200—500元，及时发现并消除安全隐患确保人身及财产安全。11、现场监督监管人员要了解生产车间各项设备的安全操作规程及有关设备的操作步骤。12、现场监督监管人员发现生产车间及施工现场的违规人员不进行管理或教育的对其进行20—50元的罚款。13、现场监管人员负责公司范围内的巡查，并做好巡查记录，及时处理巡查当中发现的事件。职责权限之外的事件和自己无法处理的事件及时上报并做好记录。14、现场监督监管人员要不断提高自身安全意识，多学习有关的安全知识，熟练掌握本公司的有关规定及安全条例。15、现场监管人员要对新进员工进行入厂安全教育工作，每年度对全厂员工进行集中安全学习及安全培训。16、每天上下班时间按时在门岗检查人员、车辆的出入，对于携带出厂的物品要进行核对是否属于本公司资产。一经发现有携带公司物品出厂的对其进行100—1000元处罚，情况严重者直接交公安机关处理。17、监管人员不按时在门岗执勤的对其进行罚款20—50元。18、注意自身的礼貌和涵养，尊重他人，谦虚礼让做到工作对事不对人。注意方法和方式，采取有效的措施进行监督和管理。对于自身原因在工作发生冲突造成严重后果的对其进行罚款50——200元罚款并全厂通报。19、现场监督监管人员要以身作则严格遵守《梁山万达碳素内控管理制度》及公司、车间各项管理制度。如发现违反公司规章制度对其进行公司规定的双倍处罚。20、现场监督监管人员要及时记录和上报工作中的有关情况，如发现不记录不报或瞒报的对其进行50—200元的罚款。21、现场监督监管人员要严查上班期间睡岗、串岗、空岗做与工作无关的事情。一经发现对其进行罚款50—200元。个人失误造成严重后果的个人承担全部责任。●门岗、打更人员1、严格执行工厂员工进出公司