2007年上半年财政税收情况分析一、上半年预算执行情况（一）财政收入情况1-6月份实现全口径财政收入21.2亿元，为年预算59.7%，比上年同期增长37.9%。实现地方级收入25888万元，为年计划58.3%，比上年同期增长32.2%。高于行政区2.9个百分点（区级55.4%，县级58%，市本级64.7%），与全市平均进度持平。从今年收入形势看好于往年，收入超一个月的进度，实现了时间过半收入过半（见下表）。项目2006年1-6月份2007年1-6月份金额完成预算%比同期+，-%金额完成预算%比同期+，-%财政总收入8555551.48.111804559.737.9区级收入1897050.126.32588858.332.2上半年收取土地出让金17109万元，已超额完成全年收入任务；收取配套费2895万元，比年初预算增加895万元。收入增长的原因：一是从源头上控制税源流失。在2006年我们与开发区工商及国地税部门开展的企业迁移、注销实行联签制的基础上，今年增加了对迁出企业经营地变化情况进行审核的程序，对企业自己弄不清区域的进行确认，避免企业错迁。二是从调动征收部门积极性入手，与开发区国、地税部门拟签征收责任状，合理确定全年收入计划，奖罚分明，调动工作人员组织收入的积极性；三是调动市国、地税稽查分局、直属分局的积极性，加大对开发区企业纳税检查的力度，做到应收尽收。上半年直属分局入库500多万元，2006年国地税稽查局检查成果也在上半年收入中体现。四是实现区内建设项目属地纳税。按照哈政发[2006]18号文件规定，我们首先起草了开发区建设单位属地纳税管理规定及开发区建设单位属地纳税内部控制工作流程，同时协调开发区地税局、建设局、质检站等有关部门共同把关，通过项目备案、项目监督、施工图审查补贴等措施，将项目单位、施工单位逐步动员入区纳税，确保这部分税收不流失。五是结合招商、劳动人事、资产管理等各部门的职能，将企业是否区内纳税登记作为履行职能和提供服务的前提条件。（二）财政支出情况1-6月份开发区财政一般预算支出20784万元，占年初支出预算的33.1%，比上年同期下降29.0%。其中：一般公共服务支出2918万元，占年初预算的60.2%，比上年同期增长16.3%；公共安全支出75万元，占年初支出预算的65.2%；科技支出686万元，占年初支出预算的8.4%，比上年同期增长174.4%；城乡社区支出16060万元，为年初预算的32.4%，比上年同期下降21.6%；工业商业金融等事务支出1045万元，比上年同期下降82.7%。基金预算支出10420万元，为年初预算的118.2%，上年同期没有支出。（三）机关经费支出情况1-6月份机关经费支出2088.6万元，比上年增加176万元，增长9.2%。其中：人员经费增加297.7万元，对个人和家庭补助支出增加20.2万元，公用经费减少141.9万元。在公用经费中，水电费增加30.3万元，邮电费增加17.8万元，交通费增加22.7万元（剔除新增车辆增加费用13.5万元后，实际净增9.2万元），差旅费减少66.6万元，招待费减少14.2万元，其他等项减少131.9万元。从执行结果看今年3月份起在管委会机关实行了专项经费定额管理办法已取得了一定成效，三项经费总额减少58.1万元，占支出总额2.8%。各部门支出情况见下表：部门项目额定标准实际发生余额办公室招待费13000010294527055差旅费33000043406286594交通费4500049141-4141组织部招待费1000085221478差旅费15000015000交通费250001230412696党群工作部招待费1000040775923差旅费20000562414376交通费20000125177483纪工委招待费500005000差旅费500005000交通费2500031222-6222招商局招待费250000127669122331差旅费880000140980739020交通费14000010329236708经和局招待费12000015844104156差旅费20000034502165498交通费65000631531847对俄局招待费800003204747953差旅费160000194616-34616交通费400002421515785投资服务中心招待费1000030266974差旅费1500045414546交通费2000035891-15891建设局招待费1000039706030差旅费45000630738693交通费1250006349661504企业服务局招待费1000021147886差旅费950002686568135交通费90000826767324人事