IT一般性控制文档编号：ITI－NW3-1中国石化企业网络系统变更流程变更申请变更申请人包括网络管理员或应用系统人员；写明变更内容和原因变更要写明原因和变更内容包括更换什么设备、对系统有什么影响、对应用有什么影响、达到什么目的；制定变更方案简单设备变更，不需要制定方案。复杂变更如改变网络结构，要制定方案，要写明实施步骤和实施方法；并写明出现问题如何应对；审批简单变更如变更内容较少，可以主管审批；复杂变更如影响网络结构，应信息负责人审批；如果紧急事件，先口头上报，事后补充手续；如果不是紧急事件，组织人员对变更方案进行讨论，研究是否满足变更需求；执行变更和变更测试通过审批后，审批人确定执行人，并由确定测试人；执行人和测试人应是不同人员；变更后要对所有相关应用进行连通测试。6、记录变更信息变更记录网络管理员应进行备案。变更流程图如下：