工艺变更管理流程文件代码：拟制：发布日期：审核：版本：A0页次：1/5批准：文件修（制）订履历一览表N0.版次《管理文件审查单》编号发布日期修（制）订说明拟制审核批准备注1A0061212001首次发行文件发放范围及份数（在“()”中打“√”表示需分发的单位，在“[]”中填写该单位发放文件份数）：(√)总裁办[1]()管理者代表[](√)研发项目中心[1](√)营销中心[1](√)品质中心[1](√)电池事业部（制造部）[1](√)电池事业部（PMC）[1](√)物流中心（采购）[1](√)物流中心（仓库）[1]()信息中心[](√)财务中心[1]()人力资源中心[]()蓝牙事业部[]()精密模具事业部[]()精密塑胶事业部[]()其他：[]文控员备注唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。工艺变更管理流程文件代码：拟制：发布日期：审核：版本：A0页次：2/5批准：1目的为规范生产工艺变更管理，以控制生产成本及保证产品品质。2适用范围适用于电池事业部生产工艺变更管理。3定义工艺变更：将各种原材料、半成品加工为成品的过程或方法发生变更，如：作业方法变更、设备工具变更、作业顺序变更。4职责4.1PE工程师：工艺变更提出、方案制定、组织评估。4.2IE:更改工艺文件。4.3生产部:执行工艺变更,并按要求做好相关标识。4.4生产总监：确认及批准工艺变更。4.5品质中心：评估工艺变更对产品品质的影响,并确认其效果。4.6研发项目中心：评估工艺变更可行性。4.7PMC:评估工艺变更对生产计划的影响。4.8营销中心：评估变更必要性并将变更内容通知客户。5工作流程图及流程说明5.1工作流程图见《工艺变更管理流程图》。5.2流程说明见第4-5页。6支持及引用文件14.5.3《工艺文件管理规定》7生成记录（表单）记录代码记录名称归管部门保存年限14.5.2.1工艺变更需求处理单PE部一年8附录无工艺变更管理流程文件代码：拟制：发布日期：审核：版本：A0页次：3/5批准：5工作流程图及流程说明5.1工作流程图开始001提出工艺变更需求002制订工艺更改方案是否通过006变更工艺文件生产部007执行变更结束工艺变更管理流程图工艺文件管理规定PE工程师/PE技术员003组织评审相关部门003参与评审生产总监004批准变更005知会相关部门YR1R1IE008跟踪效果N是否OKYR1N工艺变更管理流程文件代码：拟制：发布日期：审核：版本：A0页次：4/5批准：5.2流程说明活动编号活动名称责任人输入要点说明输出作业指导文件001提出工艺变更需求PE工程师/PE技术员/1.PE工程师/PE技术员收集如下工艺变更需求信息：1.1客户要求变更1.2工程变更导致的工艺变更1.3生产部工艺反馈1.4品管提议1.5PE自评估2.PE工程师/PE技术员填写《工艺变更需求处理单》，提出变更申请。注：需对变更的内容作详细说明。《工艺变更需求处理单》/002制订工艺更改方案PE工程师/PE技术员《工艺变更需求处理单》1.PE工程师/PE技术员给出工艺变更的方案（必要时附简图）。2.评估工艺变更可行性及是否影响HSF符合性。3.确定增加成本的因素、成本增加量。4.确定新工艺标识方法。5.确定需评审部门。6.填写《工艺变更需求处理单》。7.PE主管、生产总监审核。《工艺变更需求处理单》/003组织评审PE工程师/PE技术员《工艺变更需求处理单》1.PE部组织相关部门人员评审。《工艺变更需求处理单》/003参与评审相关部门《工艺变更需求处理单》1.品质中心评审工艺变更对产品品质的影响。2.研发项目中心评审工艺可行性。3.PMC评审工艺变更对生产计划的影响。4.营销中心根据现有订单量评审变更必要性。5.PE主管综合各部门评审意见,确定是否实施。《工艺变更需求处理单》/004批准变更生产总监《工艺变更需求处理单》1.生产总监批准变更意见。注：增加设备/工具价值1000元以上的变更