威斯卡特工业（中国）有限公司受控章红色有效电子文档离开WOS系统即为不受控文件控制程序TS16949:2002质量管理体系发文范围：总经理/管理者代表/人力资源部/销售部/技术部/采购及物流部/制造部/质量部/财务部/持续改进部收文部门：版本：02生效日期:2008-05-30文件拥有者：质量部页码：OFNUMPAGES7文件编号：WCH-QP-01编制者及日期FORMTEXT
审核者及日期批准者及日期修订历史版本修订内容修订日期修订者批准者02文控中心改为质量部08.5.21许毅罗文中02三级文件编审批权限修改，增加会签要求08.5.21许毅罗文中02各类文件控制章的使用范围定义更清楚08.5.21许毅罗文中02流程图修订08.5.21许毅罗文中02增加其它细节性的操作08.5.21许毅罗文中目的为确保质量管理体系运行的各个场所能够使用到有效版本的文件，并使文件处于受控状态，本程序规定了文件的审批、发布、更改、作废等内容。范围本程序适用于质量管理体系有关的文件（包括电子文件）的控制。职责和权限质量部负责公司质量体系文件控制的归口管理；文件编制（更改）、审核、批准权限：文件类型编制/更改审核批准质量手册质量部管理者代表总经理程序文件部门经理管理者代表总经理三级文件部门经理授权人员相关部门经理会签部门经理技术文件技术经理授权人员相关人员会签技术经理表格部门经理授权人员部门经理授权人员部门经理外来文件没有权限技术部顾客受控资料没有权限相关人员不适用文控员（专兼职）负责受控文件的发放/接收和收回至文控中心，包括其登记工作。文件编制/更改部门根据文件的内容，确定参与评审（会签）的部门/人员。文件使用者应确保在工作现场仅使用具有红色鲜章的受控文件。工作程序本公司受控的文件有：内部管理文件：质量手册、程序文件、各类管理规范、过程作业指导书（适用所有产品）等受控文件，详见文控中心的《质量管理体系文件清单》。内部技术文件：技术部设计和开发活动中形成的工装/检具图纸，产品作业指导书（适用特定产品）、产品标准、材料标准等受控文件，详见技术部的《技术文件清单》。以上两类文件均盖“受控文件”，以标识该文件为最新版且被及时有效地更新。外部管理文件：公司/各部门用法律法规、参考手册、设备资料等外来文件和资料，详见文控中心的《受控资料目录》。此类文件盖“受控资料”章，以标识该文件的适用性。外部技术文件：顾客提供的标准、图纸、国际标准、国家标准、行业标准、威斯卡特标准等适用产品的外来文件和资料，详见技术部的《外来文件清单》。此类文件盖“外来文件”章，以标识该文件为外来的受控文件，本公司无权限修改。内外部的技术文件的评审、更改、保密、编号规则等要求按《技术文件管理规范》予以执行。文件控制专用章及相应清单适用范围，见下表：适用范围及含义印章样式（红色鲜章有效）该文件是最新有效的，且因为其分发收到控制所以可以确保得到及时更新。受控文件ControlledDocument已被识别为适用本公司质量/环境/安全等管理活动的外来文件，该文件定期得到评审和更新。受控资料ControlledMaterial经过技术部评审后确认适用，对产品质量有影响的外来材的标准，包括顾客标准。外来文件ExternalDocument已经不适用，但因为某些原因保存以备查的文件作废Obsolete属于威斯卡特资料室所有，但不需要特别受控的文件，威斯卡特资料室WescastDataRoom表格作为特殊的“受控文件”，不需要盖“受控章”。受控的表格可以通过其表格编号可以追溯到公司文控员的相应清单。文件的获取当需要获取文件时，可先向部门文控员和/或公司文控员查询该文件是否存在。如果有，通过部门文控员将经过本部门经理批准后的“文件管理单”，交文控中心以申请再次派发。如果文控中心没有，则通知相关直接责任人员编写后受控发布。现场作业的文件应该由部门张贴在现场，如果需要多份，可通过部门文控员向文控中心申请再次派发。文件的修改体系运行过程中任何人都可提出文件的修订建议，交给编制部门的经理和/或体系工程师，由原编制部门负责实施文件修改。除非获得特别授权，其他人员不得擅自修改文件并运行。管理者代表根据内审和管理评审的结果，组织评价各层次文件的充分性和适宜性，并确定是否需要实施必要的文件修订；每次修改时，各部门应确保在每份文件的“修订历史”中记录与上一个版本的文件的主要或重要的不同，以确保对文件使用者的提示。文件的发布和补发各部门通过本部门的文控员将需受控发布的纸质文件和电子版连同《文件管理单》一起交公司文控员，公司文控员确认其清晰、完整、有效后，并按规定的发文范围予以复印、受控、发布，领用部门