质量管理台帐(模板).docx
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项目名称质量管理台帐单位名称年月吉林石化公司建设项目质量管理台帐项目名称工程地点工程类别项目代码建设规模投资总额开工日期竣工日期建设单位负责人监理单位总监理工程师设计单位项目经理勘查单位负责人检测单位负责人承包(总)单位项目经理项目经理项目经理项目经理项目经理项目经理项目经理项目审批情况质量包保责任书签订情况承包单位质量体系建立情况质量监督报监情况监理、承包(HSE)合同签订情况单位工程划分情况质量控制目标备注附件1监理机构质量保证体系序号姓名性别职务专业技术职称监理资质联系电话注:核查总监理工程师、专职安全监理人员从业资质(培训)证书原件,留存复印件。附件2承包(总)单位质量保证体系序号姓名性别职务专业技术职称管理层面联系电话注:核查项目经理、安全管理人员的从业资格(培训)证书原件、留存复印件。施工(分包)单位清单附件3序号施工(分包)单位名称承担施工(分包)部位负责人质量检查记录附件4项目名称:序号质量问题描述整改结果备注:检查人:年月日附件5质量问题整改通知书工程名称:编号:接收单位工程质量问题综述1处理依据上述问题违反了:□《建设工程质量管理条例》等质量管理规定□石油天然气工程质量监督管理有关规定□设计文件□工程建设强制性标准条文□其它标准规范根据□《建设工程质量管理条例》等质量管理规定□石油天然气工程质量监督管理有关规定□《实施工程建设强制性标准监督规定》□其他处理决定□整改:责令你单位于年月日前整改完毕,并将整改情况书面报我部。□停工:责令立即停工,按我部要求进行整改,并书面上报整改结果,经我部检查合格并出具《复工通知书》后,方可复工。□检测:有重大质量隐患,需进行检测并根据检测结果进行整改。□处罚:全区通报批评、召开现场会、罚款。责任方签收人年月日工程部质量管理部门质量管理工程师:负责人:年月日抄送:质量问题处理回复报告附件6编号:(管理部门名称):接到你部号《质量问题处理通知书》后,我单位已按要求时间整改完毕,经自查、监理单位、建设单位检查合格,申请复查。整改情况简述:施工(检测、设计)单位负责人:总监理工程师:质量负责人:专业监理工程师:公章公章年月日年月日建设单位项目负责人审查意见:工程项目管理人员审查意见:年月日年月日工程部质量管理人员:(上述单位按需要进行签字确认)年月日附件7质量问题处罚通知书单位:根据吉林石化公司《资本性支出建设项目工程质量管理规定》及质量管理处罚条例,由于号《质量问题整改通知书》中提出的、、条质量问题已经造成损失和不良影响,因此,决定对你单位实施经济处罚,扣罚工程款元人民币,此款项将在结算时从结算工程款中扣除。此通知书将作为扣款依据。施工(检测、设计)单位负责人:总监理工程师:质量负责人:专业监理工程师:公章公章年月日年月日建设单位质量管理人员:建设单位主管厂长:公章年月日(上述单位按需要进行签字确认)附录资料:不需要的可以自行删除质量达标、移交编制竣工资料档案组织初验整改核定质量等级事后控制竣工控制竣工验收工序质量跟踪控制签认分部分项工程质量评定检查验收隐蔽工程审查设计变更工程更改分析处理质量事故确认装饰工程样板检查原材料构配件事中控制施工控制施工设备上岗证测量定位质量自检工序管理组织机构审查质量体系检查监督审批施工组织设计组织图纸会审和设计交底事先控制质量预控制质量控制程序工期控制程序签订承包合同(项目部与施工单位)基础工程主体工程编制施工进度计划(施工单位)NO安装工程同意否审查施工进度计划(施工部)装饰装修工程YES编制年/季/月度实施计划(施工单位)NO同意否审查施工计划(施工部)YES修改实施进度计划实施进度计划(施工单位)动态管理跟踪控制审查施工措施检查材料、施工设施检查计划实施情况(施工部)检查劳动力落实情况组织协调各方关系YES偏离否实际值与计划值对比(施工部)NO编制下期实施性计划(施工单位)报出形象进度报表(施工单位)成本控制程序成本预控(事先)施工招标择优选择承建单位概、预算核查参加施工图会审动态控