内部资料（注意保密，不得外传）江苏新城流程管理体系文件采购管理流程文件编号：XC-CG-LC001版本：A编制：审核：审批：李文益徐国平吕小平日期：日期：日期：主导部门：采购管理部发布日期：年月日1实施日期：年月日房地产业务流程管理手册文件编号版本/修订XC-CG-LC001A/1采购管理流程采购管理流程供应商原合作供方表示合作意向新供方自行推销施工单位技术管理部/工程管理部/市场营销部主动收集新供方信息供应商资质审查及筛选组织对供应商考察汇编合格供应商资料库并组织评审采购管理部成本管理部项目公司主动提供新供方信息分管副总裁总裁支持性文件及记录供应商关系日常维护审核三级节点计划编制项目材料设备总体需求计划审批编制甲供材预算书图纸和选型定板方案《三级节点计划》《采购范围及方式分类表》《战略采购作业》《材料设备招标管理流程》采购范围及方式分类表编制甲供材料月度计划总表审批编制甲供材采购计划及招标计划审批《战略采购作业指引》材料设备招标管理材料设备招标管理战略采购《甲供材料月度计划总表》非战略采购采购管理《材料设备选型定板管理流程》签署合同签署合同材料设备采购实施组织验收参与材料验收（部分）送检材料验收提供质量及施工进度证明《材料设备验收作业指引》采购实施结算及付款手续办理剩余材料处理供方履约评估供方履约评估供方履约评估《合格供应商资料库》采购后评估更新合格供应商信息库更新合格供应商信息库江苏新城流程管理体系文件2房地产业务流程管理手册文件编号版本/修订XC-CG-LC001A/1采购管理流程1.目标通过科学规范的采购程序，确保公司开发项目的正常运作，在保证产品质量的前提下，提高采购效率，减少项目投资成本。2.适用范围适用于公司各类合作单位和供应商的采购活动，包括供应商的选择评估、采购原则、方式的界定、采购计划、采购活动的执行等。3.术语和定义无4.职责4.1采购管理部4.1.1收集材料设备供应商信息和各类建筑材料的市场价格信息，对供应商进行初步筛选、评价，建立合格供应商名录；4.1.2编制材料/设备采购计划、确定采购方式，组织实施材料及设备的战略采购，及时为项目提供合格产品；4.1.3建立材料供应商的评价办法，并定期组织评定，依据评定结果及时更新维护供应商信息库；4.1.4确定主要材料的招标计划，负责招标工作的实施和招标文件的制定；4.1.4参与项目公司组织的大型设备或重要材料的现场验收，协调处理供货意外事宜；4.1.5材料设备采购合同（协议）的谈判、签订以及监督考核合同的履约情况；4.1.6监督、配合总包单位的材料/设备采购活动；4.1.7做好施工现场所需材料的合理调配，并采取有效控制办法，防止材料被套用；4.1.8办理材料入库和领用手续，做好材料款的结算、报批工作。4.2项目公司4.2.1协助采购管理部收集工程、材料（设备）供应商资料；4.2.2根据工程项目需要编制采购需求计划，报采购管理部；4.2.3负责授权范围内工程供应商选择和材料（设备）的采购，组织实施相应的招投标和直江苏新城流程管理体系文件3房地产业务流程管理手册文件编号版本/修订XC-CG-LC001A/1采购管理流程接采购活动；4.2.4签订权限内采购合同或协议，监督供应商履约情况，并检查评估；4.2.5提供材料/设备等需求计划和进场时间节点，负责材料（设备）的质量、数量、资质证明等方面的核实和确认，做好甲供材料的现场验收，建立现场材料/设备样板库。4.2.6提供材料质量证明以及材料款结算依据，并配合做好剩余材料的处理。4.3技术管理部4.3.1负责建安材料、景观、外装饰材料的市场调查以及材料设备选型和封样管理；4.3.2提交样品并进行技术交底。（参考材料设备选型定板管理流程）4.4监理单位4.4.1根据合同和封样材料组织到货验收；4.4.2见证施工单位取样、送检；4.4.3对不符合要求的材料/设备采取解决措施。4.5分管副总裁4.5.1负责审批《甲供材采购计划及招标计划表》4.5.2审核公司战略采购计划；4.5.3对采购管理部及项目公司所有采购工作实施指导和管理；4.5.4审批权限内采购合同及付款。4.6总裁4.6.1审批战略采购实施计划。4.6.2审批权限规定的采购合同及付款。5.主要控制点5.1战略采购范围的确定；5.2项目公司采购计划的提供；5.3供应商信息资料库的建立；5.4采购过程的实施6.流程说明序号流程名称责任人流程说明(输入、输出、流程说明)江苏