3采购管理流程安徽凯美尔厨卫有限公司编制人：流程编号：业务主管部门或岗位：采购部最后更新日期：业务参与部门及岗位：总裁、采购部、其他相关部门版本：采购管理流程相关部门采购部仓库财务N2.审批1.购买申请开始NY7．品质、交期等异常处理6．跟单NY5．下单4.审批3.订单编制8物料入库管理流程结束9采购应付款管理流程流程说明流程环节执行人流程环节内容描述输出表单1相关部门1.1物料、成品采购由计划部开出《物料请购单》交采购部。1.2设备采购由需求单位提交《设备请购单》。1.3刀模具材料采购由需求单位提交《物料请购单》。1.4需托外加工时由计划部物控员开具《外发加工通知单》。1.5若为急料，需在请购单上标注“加急”。《物料请购单》《外发加工通知单》《设备请购单》2相关部门2.1新增设备请购依据《生产设备管理流程》和《刀、模具管理流程》要求审查。2.2其他生产物料请购、模具材料请购由申请部门主管核准。2.3若请购物料涉及最小订购量，采购在接收申购单时应予以说明，并经修正后要求申请部门于请购单上签名确认。2.4申购部门须确认所申购物品基础资料是否完整（《零件承认书》、图纸、SPEC说明，菲林等），如不完整须于申购单上标明完成时间，否则采购有权不予受理。2.5采购员在接收请购单后，须第一时间确认是否能够满足申购内容（交期、数量、品质性能要求等），如不能满足，须及时与需要部门协调解决（必要时须请求上级协助）；请购单由采购部助理归档并作采购进度跟进表给予以跟踪。《物料请购单》《外发加工通知单》《设备请购单》3采购部采购员3.1生产物料和模具材料采购部根据《合格供应商一览表》中备选供应商进行议价、比价。3.2采购部据审批的请购单编制《订购单》。3.3若是全新物料或新供应商，参见《供应商管理流程》、《零件承认管理流程》和《特采流程》。3.4为避免双方对品质允收标准产生争议，采购部应事前提供本公司的进料检验标准给供应商。3.5《订购单》或相关协议中应规定双方退、补货、延期或变更的权责与义务。3.6采购交期订定应考虑供应商生产周期及请购单的要求，若不能达成应及时反馈请购部门协调处理。3.7需要时可在订购单上注明分批进货时间。3.8我司或客户（或客户代表）可到供应商处验货。有关实地验货的安排应在《订购单》或有关文件中说明。《订购单》《采购合作协议》4采购经理4.1采购经理须审核订购单与请购要求之一致性。4.2一般材料及刀模具由采购经理核准，设备采购须由总裁核准。《订购单》5采购员采购部助理5.1采购员将经过审批的《订购单》传真或直接提供给供应商，并要求供应商予以确认回传，若供应商不能满足我司订单要求，采购员需及时协调处理并修正订购单重新报批（须附供应商回传订单并标明修正内容及作废前一订单信息，防止重单）。5.2采购员接供应商回传订单交采购部助理记录归档。《供应商回传订单记录表》6采购员6.1采购员正式下单后，视物料的紧急及重要程度应适时分段跟踪《订购单》的执行情况，并于采购进度跟进表中予记录。《采购进度跟进表》7采购部7.1当供应商产品品质异常严重影响交货给我司时，采购部主管应组织工程、品管等人员到供应商处辅导，协助处理异常状况。7.2若交期、交量有变更时，应及时以内部联络单的形式提交申请部门，若为急重物件，需及时组织相关部门及人员会议讨论并决策。8相关部门8.1生产用物料依《来料检验管理流程》验收。8.2生产设备、刀模具分别依《《生产设备管理流程》和《刀、模具管理流程》要求验证。8.3《入库验收单》未经验收部门签名,对应所有物品不可入库。8.4当来货有不合格时，采购部须视生产需要紧急程度选择走《特采流程》或及时联络供应商办理退、补手续。必要时要求供应商“先补后退”的方式及时补齐退货品，以免耽误生产出货。《送货单》、《入库验收单》9采购员财务部仓库接收人员须按单收货，货物接收完成后，当日须将相应表单交采购部及财务部作采购应付款管理凭证。《送货单》、《入库验收单》《退货单》