二级文件编号MWC-COP-07版本B仓库管理程序页次3/7制订日期2012.11.121、目的：规范仓库作业流程，使物流畅通、数字准确、交货及时，防止物料损坏、流失，做到账物一致，特制定本程序文件。2、范围：适用于公司原材料及产品的收发、储存、防护、搬运、呆废料处理的管控。3、定义：无4、职责4.1仓库部：应做好存放物品明细帐，做到入库、领料有据可查；负责从数量核对、搬运、贮存标识、防护过程的控制。4.2生产部：负责产品生产之包装方式、数量、重量、等产品信息标示；4.3品质部：负责原材料、成品的检验状态，并通知入库贮存,过期之产品重检。5.作业内容权责部门作业流程作业内容相关文件/表格外协仓库5.1.1仓库收到PMC部的到料计划通知后做好收料准备工(客供来料单或相对机型的BOM单)作，客户来料或上门取料时仓管应详细阅读客户发料单,了解材料的包装明细等要求；对于数量多且占空间的材料,提前进行仓位规划,做好收料准备和收料人员的合理安排。IQC仓库5.2.1供应商来料到厂后或客供料收料时，收料员应对其来料品质管理程序》《IQC来料检验规范》《不合格品管理程序》《原材料送检入库单》《出库单》《退料单》进行初步验证，包括：a.依据客供来料单或BOM仔细逐项核对实物的规格型号及数量与单据是否一致。b.采购物料则以采购订单数量及型号等相关信息对供应商的送货单进行核对签收。c.箱外标签纸的信息与实物是否相符。d.包装箱及物料有无损坏情况等。5.2.2以上初验为不合格时，仓库应知会外协部协助处理。5.2.3初验合格后，收料员签收相应的单据，外仓填写《IQC送检单》、内仓填写《原材料送检入库单》，将物料置入待检区，通知IQC检验。5.2.4IQC收到《IQC送检单》或《原材料送检入库单》后，按《来料品质管制程序》和《IQC来料检验规范》对物料进行检，检验合格后IQC应在《IQC来料检验记录表》上填写判定结果交还仓库。5.2.5若判定不合格时按《不合格品管理程序》处理，若判定合格时，仓库将原材料定位放入相应料盒，把客户物料移置待发料区等待发料。5.2.6IQC验收判定不合格的客供物料需联络客户处理办法，如需退货，由仓库填写《退料单》交对方签收。仓库生产部5.3.1仓管员将IQC检验合格的物料移置物料仓内，需及《入库单》电子档账目时登记电脑账。5.3.2成品入库由生产部填写《入库单》，将QA检验合格的产品送交仓库点收，双方在《入库单》上签名确认。仓管员将入库的产品移置成品区，并及时在成品日报表上登记入账。二级文件编号MWC-COP-07版本B仓库管理程序页次4/7制订日期2012.11.12仓库5.4.1储位建立：依照物料、产品之类别，划分区域位《温/湿度点检记录表》《冷藏温度点检记录表》置储存，储位需标示清楚。5.4.2物料或产品须分类归位存放，且视其特性、体积、常用与不常用情况等进行规划，各区域货架底层不得存放呆料，物料堆放不得堵塞通道，注意防压、防潮、防火、防盗。5.4.3物料储存环境和设施必须符合安全要求，并填写相应的记录，如《温/湿度点检表》，《冷藏温度点检记录表》。a.普通材料区：室温不能超过36℃，相对湿度为15%～80%；b.重要材料区：温度为23±5℃，相对湿度为30%～75%；c.SMT用的红胶和锡膏必须存于专用的冰箱中，温度为：2～10℃；5.4.4物料及成品按先进先出的原则储存及发放。5.4.5待退物料、报废品等应标示清楚，以防误取误用，并及时处理，对化学易爆物品应规定专用储存区，并标识“危险”或“防火”等字样。仓库5.5.1仓库内消防、防盗设施应齐全，原物料及成品摆放/不得置于地面，必须垫卡板，摆放不得超过卡板边缘10cm；严禁将物料倒置，应将包装箱标示卡同一方向朝外，以利目视。5.5.2物料及成品存放不准堆码过高，以免压坏或倒塌，原材料堆置限高2M，成品堆置限高1.8M。5.5.3对于易碎易划伤，外观要求很严格的产品，接触时应配戴手套或指套，在装箱摆放时，相邻产品应作隔离，以防碰撞。5.5.4收发对静电敏感的物料或产品，必须配戴防静电环或手套；真空包装的材料储存时，尽量采用原包装，如有拆封应及时存入防潮箱。5.5.5对其它有必要在操作台面作业或使用时，应采取适当防护措施，应根据不同情况作出相应的防护与隔离措施。仓库5.6.1原材料发放：仓库收到PMC的计划单后提前备好料，《物料申请领用单》《物料退仓单》（SMT部品烘烤作业指导）再通知生产部领料，领完料后双方在发料单上签名确认，如有欠料时则应在发料单上备注清楚，或者将客户己确认的欠料单一并发至车间；A类物料（BGA、IC等）及PCB需严格按照SMT部品烘烤作业指导执行且记录存档。5.6.2退/补料的发放：因生产作业损坏、来料不良、物