仓库管理程序文件编号：XH.CX08-2014实施日期：2014年1月18日受控受控状态：杭州星宏机械有限公司杭州机械有限公司工作程序文件编号XH.CX08-2014主题仓库管理程序修订状态A-0页码第页编制部门采购部实施日期2014.1.18目的和适用范围规定仓库的管理职责、出入库流程及库存品管理要求，确保库存品数量和质量符合要求。适用于原辅材料、半成品、外协件、成品的仓库管理。职责2.1采购部归口管理，仓库管理员具体实施。2.2质量部负责入库物料的质量验收。措施和要求工作流程主要作业要求记录表格收料检验入库贮存A原辅材料、外协件到厂后，应放入仓库，由仓库管理员核对型号规格/图号、清点数量后在《送货单》上签名确认，并挂上“待检”标牌。《送货单》授权检验员按《进货检验规范》对待入库品进行验证，填写《进货检验记录表》，并在《送货单》上签名确认。经检验合格的，由检验员挂上合格标牌。经验证不合格的，按附加说明执行。《进货检验记录表》经检验合格的原辅材料、外协件，由仓库管理员根据《送货单》，开具《入库单》办理入库手续。车间加工完毕的半成品、成品，由车间填写《入库单》，经检验员签名确认后，办理入库手续。物料入库信息应导入ERP系统。《入库单》、ERP入库的原辅材料、外协件，应按种类整齐有序的存放在有标识牌的指定位置，产品堆放应稳定安全。贮存品要区分摆放，合格品与不合格品需分开存放，并标识清楚。对密封圈等塑料件、油漆材料等有保质期限的物料，应在包装箱上注明生产日期或入库日期，以便于发货时的先进先出。产品储存过程中，要预防潮、碰伤、防锈。产品/物料在搬运过程中，严禁乱堆、乱放、乱摔。仓库管理员应不定期检查贮存物料，确保库存品质量不受损坏。工作流程主要作业要求记录表格出库A退料盘点账目管理各生产部门需要物料时，需填写《领料单》，经部门负责人签字后，方可领料。仓库管理员根据《领料单》发料。发料时应遵循先进先出原则。领料人员在领料时，应核对产品、清点数量，并在《领料单》上签字确认。成品出库要求见附加说明。《领料单》、ERP物料出库后，若在使用时发现不合格时，应填写《不合格品处理单》，经检验员签名确认后退回仓库。仓管员应查看退回的不合格品，确认后办理换料，不合格品数量应录入ERP系统。入库的不合格品应在指定的“退货区”存放，并标明“待退货”或“待返工”等标识。仓管员应适时与采购部或相关车间沟通“待退货”、“待返工”的不合格品信息，并由采购部/相关车间沟通退货/返工事宜。《不合格品处理单》、ERP仓库管理员每月应对库存品进行盘点，并填写《库存品盘点记录表》。交财务部、采购部。对盘点时出现盘盈盘亏的，应找出原因，并在《库存品盘点记录表》中注明。盘盈盘亏的原因经批准，可行时在补办相关手续后，由授权人员调整ERP的库存品数量。《库存品盘点记录表》、ERP所有收、发作业均需填写记录，严禁无单发料。仓库帐务必须做到“日清月结”且当天的单据必需当天登记完毕。所有单据必需分类保存完整，不得遗失。保存期限按《记录管理程序》执行。4.附加说明4.1顾客提供物料，其标识卡应注明顾客名称及适用范围。4.2成品出库和发货销售部根据客户要求，签发《发货通知单》通知仓库发货，并安排车辆装车送货。仓库根据《发货通知单》核对出库产品，并办理出库手续，并签发《外单位出库单》。同时将出库产品信息导入ERP系统。对承担运输的供方，销售部应与其签定运输合同。《外单位出库单》应随车发货。客户收到产品后，应在《外单位出库单》中签收。并由送货人员带回交销售部。4.3物品搬运的控制4.3.1搬运时作业人员应视对象的特征、体重、包装方式等选择适当之搬运工具及搬运工具。4.3.2高度不可妨碍推车人的视线，物品应集中摆放在卡板上，且同时视其行路线宽度，应在安全情况下拉车，避免翻到为原则。4.3.3在搬运中异常发生掉落应检查是否有破坏，并送相关人员确认。4.4考虑到物料堆放和搬运，材料可直接存放于生产区域，但必须及时办理出入库手续。5.记录《送货单》（供应商提供）XH.JL035《进货检验记录表》XH.JL029《入库单》XH.JL017《领料单》XH.JL041《库存品盘点记录表》XH.JL024《送货通知单》《运输合同》XH.JL025《外单位出库单》ERP系统