绩效指标序号序号方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化指标组织／部门／小组／个人指标评估频率目标值权数信息来源总经理监察部企业战略规划部研发中心研发部－药品研发研发部－功能食品研发研发部－产品工艺研发部－项目小组品质部品质部－质量控制品质部－质量保证外贸部销售公司销售部销售部－销售行政销售部－销售拓展销售部－虚拟大区经理销售部－OTC主管销售部－处方药主管销售部－商务主管市场部市场部－OTC产品经理市场部－处方药产品经理市场部－医药信息主管市场部－媒体主管销售计划部客户服务部运营副总采购部采购部－生产性采购采购部－非生产性材料采购生产部生产部－生产管理生产部－车间储运部储运部－仓库储运部－运输机动部基建部财务副总会计部会计部－总帐报表会计会计部－应收应付会计会计部－固定资产会计会计部－税收会计会计部－成本费用会计财务部财务部－资金管理财务部－筹资投资管理财务部－信用与风险管理管理行政副总人力资源部人力资源部－培训人力资源部－招聘人力资源部－薪资福利人力资源部－绩效考核信息技术部信息技术－IT基础设施信息技术－IT应用系统信息技术－IT服务热线安保部安保部－消防总经办总经办－公共关系总经办－秘书总经办－总务11财务方面1.提高企业的净资产回报率净资产回报率税后净利润／所有者权益＊100％公司量化组织每月资产负债表和损益表22财务方面1.1提高企业的盈利水平税后净利润率税后净利润／主营业务收入＊100％公司量化组织每月损益表33财务方面1.1.1增加销售收入销售收入当期销售收入公司、销售部、市场部量化组织／部门每月损益表44财务方面1.1.1.1增加一批协议户平均销售收入一批协议户平均销售收入一批协议户销售收入／一批协议户数量销售部量化部门／小组每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）55财务方面1.1.1.2增加来自终端的销售收入OTC终端平均销售收入本期OTC终端销售总量／OTC终端数量销售部、市场部量化部门／小组每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）66财务方面1.1.1.2增加来自终端的销售收入新药终端平均销售收入本期新药终端销售总量／新药终端数量销售部、市场部量化部门／小组每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）77财务方面1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入商务渠道销售收入本期商务渠道销售收入销售部、市场部量化部门／小组每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）88财务方面1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入纯流通市场销售收入本期纯流通市场销售收入销售部量化部门／小组每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）99财务方面1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入代理OTC销售收入本期代理OTC销售收入销售部量化部门／小组每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）1010财务方面1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入代理新药销售收入本期代理新药销售收入销售部量化部门／小组每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）1111财务方面1.1.1.4增加来自OTC渠道的销售收入OTC销售收入本期OTC销售收入销售部、市场部量化部门／小组每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）1212财务方面1.1.1.5增加来自新药渠道的销售收入新药销售收入本期新药销售收入销售部、市场部量化部门／小组每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）1313财务方面1.1.1.6增加来自新产品的销售收入新产品销售收入本期新产品的销售收入公司、销售部、市场部、研发中心量化部门／小组每季销售报告（ERP系统和统计分析报表）1414财务方面1.1.1.7增加来自核心产品的销售收入核心产品销售收入本期核心产品的销售收入公司、销售部量化部门／小组每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）1515财务方面1.1.1.8增加来自新终端渠道的销售收入当期来自新终端渠道的销售收入当期来自新终端渠道的销售收入销售部、市场部量化部门／小组每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）1616财务方面1.1.1.9增加来自出口产品的销售收入出口产品销售收入本期出口产品的销售收入外贸部量化部门每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）1717财务方面1.1.2降低各项成本费用1818财务方面1.1.2.1高效使用新产品研究开发费用新产品研究开发费用预算达成率（节省率）（实际新产品研究开发费／计划新产品研究开发费）＊100％研发中心量化部门／小组／个人半年（根据研发阶段）费用明细科目及预算资料1919财务方面1.1.2.1高效使用新产品研究开发费用新产品研究开发费占销售收入的比率（实际新产品研究开发费用／主营业务收入）＊100％公司量化组织每季费用明细科目及销售报告1919财务方面1.1.2.1高效使用新产品研究开发费用临床监察费用控制情况在临床监察费用计划内完成的项目