**建设集团有限责任公司程序名称程序编号QEO／GJP001－2002审核法律、法规文件/资料控制程序版本号：A修订号：O批准**1目的为控制质量/环境/职业安全卫生管理体系在运行的各种场合都能获取和正确使用现行有效文件，防止误用失效或作废文件，特制定本程序。2适用范围本程序适用于与公司质量/环境/职业安全卫生管理体系有关的各职能部门、子公司/分公司和项目部。3职责3.1质量/环境/职业安全卫生管理体系文件的管理手册、程序文件由公司体系办归口管理。3.2强制性标准条文、施工规范、技术规程、工艺标准、材料标准、施工组织设计、专项施工方案、环保／职业安全卫生法律、法规、工程质量验收标准、安全生产规范、规程和检查标准等由工程部归口管理,子公司相关部门分管。3.3行政文件、职工劳动保护法律、法规等由办公室归口管理。3.4各部门／各子公司负责相关文件的编制、使用和外来文件的控制和管理。4过程4.0过程识别1）管理手册和程序文件的过程识别修订保存处理回收使用发放批准评审编制修订2）施工组织设计和专项施工方案的过程识别**建设集团有限责任公司程序名称程序编号QEO／GJP001－2002审核法律、法规文件/资料控制程序版本号：A修订号：O批准**会签保存处理审批使用编制发放修改3）合同文件的过程识别保存处理合同稿评审合同签订使用联系单4）外来文件的过程识别更改识别标识登记编号处理使用发放作废5）记录控制程序详见“记录控制程序”QEO／GJP002－2002**建设集团有限责任公司程序名称程序编号QEO／GJP001－2002审核法律、法规文件/资料控制程序版本号：A修订号：O批准**4.1管理手册、程序文件文件名称职责过程内容管理手册程序文件编制主管最高管理者管理者代表分管管理者代表有关部门负责人编制公司体系办有关部门评审审核管理者代表有关部门负责人评议公司办公会议批准公司总经理管理者代表发放发放公司体系办公司体系办持有者公司中层以上干部公司中层以上干部使用全公司全公司回收公司体系办公司体系办保存正本存入档案室正本存入档案室副本处理策划公司体系办公司体系办批准管理者代表管理者代表实施公司体系办公司体系办修订重复前过程重复前过程修改提出持有者持有者批准公司总经理管理者代表实施公司体系办有关部门**建设集团有限责任公司程序名称程序编号QEO／GJP001－2002审核法律、法规文件/资料控制程序版本号：A修订号：O批准**4.2施工组织设计及专项施工方案文件名称职责过程内容施工组织设计专项施工方案建筑面积20000m2的以上的深基坑、结构复杂的重点工程建筑面积1000m2以上工程建筑面积1000m2以下的工程特殊过程专项安全生产专项塔吊基础专项编制施工大纲子公司总工程师组织编制人施工技术处主任工程师项目技术负责人主任工程师项目技术负责人项目技术负责人审批审核主任工程师主任工程师项目技术负责人主任工程师审查子公司工程管理部门主任工程师子公司工程管理部门审批公司副总工程师子公司工程管理部门公司副总工程师会签监理／建设监理／建设单位有要求时会签监理／建设单位有要求时会签单位有要求时会签发放批准项目技术负责人登记项目部资料员持有者项目施工负责人（或施工员）安全员施工员使用项目部保存、处理项目部资料员（列入竣工验收工程资料中，作移交、存档处理）修改提出项目部施工负责人（或施工员）安全员机务员批准主任工程师实施项目技术负责人**建设集团有限责任公司程序名称程序编号QEO／GJP001－2002审核法律、法规文件/资料控制程序版本号：A修订号：O批准**4.3合同文件文件名称过程内程合同合同初稿来自业主评审公司、子公司经营部门评审，负责人签字予以确认联系单评审部门负责人或专人负责提出合同修改联系单合同签订子公司经营部门签订使用项目部及公司有关部门保存、处理公司经营部（待工程竣工后，存入公司档案室）4.4外来文件文件名称过程内容国家和建设行业及环保、劳动部门的法律、法规建筑安装工程的强制性条文标准、规范、规程（包括安全）顾客及相关方提供的与产品有关的文件识别与标识购置单位资料员购置单位资料员相关单位资料员登记与编号购置单位资料员购置单位资料员接收单位资料员发放发放清单购置单位资料员购置单位资料员接收单位资料员批准技术负责人或主管领导技术负责人或主管领导部门负责人或主管领导持有者有关负责人有关负责人有关负责人使用持有者持有者持有者更改更改方提出相关方实施作废更改方提出相关方实施处理购置