序号车间管理自查表是否检查人验证人外部环境1.1责任区域干净、无杂物、无烟头、无花生壳1.2责任区域无积水。1.3厂区内捕鼠设施标识清楚、内外清洁、有检查表、捕鼠器状态良好。1.4厂区下水道封闭严密，无缝隙、漏洞。内部现场2.1车间保持干净、整洁，地面无杂物、无洒落产品2.2地面、墙壁、天花板整洁无破损2.3门窗、纱网保持完整、无破损2.4窗户和门在不进出物料的情况必须保持关闭2.5干区保持干燥、湿区也尽可能保持干燥。天花板无冷凝水。2.6产品存放整齐规范，离地存放，离墙保持45CM距离。2.7照明必须正常工作，所有灯泡必须有防爆罩，灯罩里不得有残留水。2.8杀虫灯、捕鼠器、粘鼠板按要求定期清理检查，并填写记录，挡鼠板严密无缝隙，车间内无苍蝇、蚊子类虫害。2.9更衣橱内部干净整洁、除个人衣物外不得存放其他物品。更衣厨关闭严密。2.10洗手设施完好。有冷热水、洗手液、干手设施、消毒液。2.11员工工作服保持干净卫生，着装整齐。2.12化学品必须上锁存放，原料安全数据表MSDS必须放置在现场2.13化学品容器必须由明显的标识、配制浓度符合要求2.14车间内不得有临时性修补，不得有裸露的电线、设备上不得有胶带2.15设备清洁，无脱落零部件。加工控制3.1现场操作限值符合关键限值要求3.2现场生产加工记录规范3.33.43.53.6日期：审核：序号化学药品库内部管理自查表是否检查人验证人环境卫生1.1地面干净、无杂物1.2墙壁、顶棚无灰尘、无蜘蛛网1.3存放药品厨子、托盘清洁干净，无灰尘，无药物残留，1.4库房有完善防虫鼠设施1.5库房照明设施齐全，有防爆措施。物品管理2.1不同的化学药品分区域存储2.2每种化学药品都有单独的标识2.3建立化学药品的MSDS2.4建立化学品登记发放台帐2.5确保化学药品及时更新，保证药品有效期在要求范围内2.6药品离地存放，离墙保持45CM距离。2.7照明必须正常工作，灯泡必须有防爆罩2.8杀虫类化学品要求单独存储，上锁管理2.9化学药品都来源于正规生产厂家，有相关证明资料日期：审核：序号包装材料库内部管理自查表是否检查人验证人环境卫生1.1地面干净、无杂物1.2墙壁、顶棚无灰尘、无蜘蛛网1.3存放物料托盘清洁干净，无灰尘1.4库房有完善防虫鼠设施，无虫鼠害、鸟类1.5灯泡、玻璃有防护措施物品管理2.1不同的包装材料分区域存储2.2每种包装材料都有单独的标识2.3建立登记发放台帐2.4纸箱内袋、离地存放，离墙保持45CM距离。2.5包材都来源于正规生产厂家，有相关证明资料2.6包材码放整齐，存放规范2.7内包装袋每天定期使用臭氧杀菌，并填写杀菌记录2.8包装材料要求防潮、防火、防臭鼠害2.9内包材要求使用扎口的内袋储存。日期：审核：序号脱水物料库内部管理自查表是否检查人验证人环境卫生1.1地面干净、无杂物1.2墙壁、顶棚无灰尘、无蜘蛛网1.3存放物料托盘清洁干净，无灰尘1.4库房有完善的防虫鼠设施1.5灯泡、玻璃有防护措施1.6库房无孔洞与外部相连物品管理2.1不同的色泽、目度半成品分区域存储2.2确保每袋都有追溯标识2.3建立登记发放台帐，出入库记录2.4产品离地存放，离墙保持45CM距离。2.5产品码放整齐，存放规范2.6产品扎口严密，防止吸潮，产品无破损，撒落现象2.7库房无虫鼠害、鸟类等动物存在2.8使用木质托盘，下面需要加纸质垫板2.9半成品苫盖塑料布清洁日期：审核序号低温库内部管理自查表是否检查人验证人低温穿堂环境1.1穿堂地面干净、无杂物、无烟头、无花生壳1.2温度计状况良好，有校准标识1.3玻璃类设施要求有防护措施1.4穿堂低温库门关闭严密，无冷气泄漏内部现场2.1库房保持干净、整洁，地面无杂物、无洒落产品2.2地面、墙壁、整洁无破损2.3排管无严重积霜2.4样品区管理规范，标识明确2.5半成品、成品分区域存放2.6产品离地存放，离墙保持45CM距离。2.7照明必须正常工作，所有灯泡必须有防爆罩，灯罩里不得有残留水。2.8所有产品建有完善的产品标识、标签2.9产品码放整齐划一、美观整洁2.10不同风味产品不得混放2.11库房内设有独立的不合格品区域，并加挂标识2.12库房严格控制人员出入，下班上锁。日期：审核：