本质安全管理体系实施计划表序号工作任务工作项目完成时间完成情况1安全组织机构根据煤矿实际组建安全组织机构，明确机构和部门的体系职责，有组织机构图和职能分配表。2012.1完成2成立本质安全管理委员会（以下简称安委会），按月召开会议，研究和部署下月安全任务和计划。安委会主任由单位安全第一责任者担任，成员包括体系管理者代表、矿领导、中层管理人员、员工代表、相关方负责人。2012.1完成3书面任命体系管理者代表、员工代表、事故调查员、班组安全员等。任命要明确其职责和任务。2012.1完成4党委负责构建“九位一体”的安全管理网络，即党委抓督察和宣教、行政领导（董事长、总经理）抓全面管理、分管领导与安监部门抓业务保安与监督检查、总工程师抓技术管理、工会抓群网、团委抓青岗、纪检抓效能监察、妇联抓家属协管、员工互相监督。要有“九位一体”考核办法和考核记录。5方针、目标与计划制定符合煤矿安全战略的本安方针，方针应经矿长签发，宣传、贯彻到全体员工和承包商人员，并在矿显著位置展示。2012.1完成6制定中长期和年度煤矿安全目标，目标应具体到煤矿重大危险源与高风险控制、期望达到和保持的业绩和体系改进等方面指标，目标经矿长签署后正式发布。2012.1完成7明确实现目标的任务，每项任务都有明确的责任单位、责任人，支持条件（人、财或物）和执行计划。2012.1完成8目标指标按照职责分解到相关的部门和单位，按照进度随月度生产经营计划下发到各个单位，计划部门负责进行月度验收统计、报告安委会和及时调整进度。2012.1完成9各单位及时制定月计划实施的措施，进行内部分工，并将计划和措施传达到全体员工。对于关键安全指标和重大任务，单位负责人亲自部署、跟踪和验收，做到全程参与。2012.1完成10安全制度制订根据国家、行业和集团公司相关规定，建立健全以下安全基础管理制度：安全目标管理制度、安全生产责任制度、安全投入保障制度、风险管理制度、人员不安全行为管理制度、安全管理奖惩制度、安全文化建设制度、安全技术审批制度、安全监测监控制度、安全操作管理制度、安全矿用设备器材管理制度、安全管理公开制度、事故应急救援制度、安全办公会议制度、安全教育与培训制度、安全监督检查制度、矿井主要灾害预防制度、入井人员管理制度、安全举报制度、矿级领导下井带班制度、班组建设制度、职业卫生健康管理制度、环境保护管理制度。2012.1完成11识别国家法定要求，结合煤矿安全管理实际情况，制定其它需要的安全制度。12安全管理制度应科学、合理，适用性和可操作性强。每年底对现有制度进行一次评审，确定制度修改计划，要保留评审记录和修订计划；修订后的制度发布后原制度废止。13制度贯彻和考核突出抓好矿级领导下井带班制度的贯彻落实。要根据国发〔2010〕23号文件、国家安全生产监督管理总局33号令和集团公司［2010］415号文件等要求，切实做到井下24小时有矿领导带班、与工人“同下同上”，并保证带班质量。同时要制订井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度。14各使用单位应及时组织对适用本单位的制度进行学习和贯彻，保证每项适用制度每年至少贯彻一次，保留班组培训计划和学习记录。2012.1-1215员工应熟悉适用的制度要求，并严格落实。将各单位制度贯彻、执行情况纳入本安体系运行考核中，做到违者必究，并保留考核记录。16文件收发、归档和贯彻制订文件、记录管理办法，明确文件编审批、发布、分发、使用、评审和修订程序以及文件借阅、检索、销毁等规定。矿要建立“现行体系文件总清单”，各使用单位要建立“现行文件登记表”，并及时更新。2012.1-1217每年底矿组织一次体系文件评审，确定需要修改的文件和内容，保留评审记录和修改计划。18体系文件由矿综合办负责发布和分发，综合办应保留文件发放、作废文件回收和销毁的记录。2012.1-1419各单位对收到的新文件要及时传达到每个员工，要保留传达学习的记录。员工熟悉文件主要内容。2012.1-1220作废文件如需保留在现场时，应有“作废文件”标识，并单独存放。2012.1-1221各单位应建立“记录清单”，明确各项记录的保存期限和归档日期。2012.1-1222所有部门和场所的文件和记录由制定人员保管，存放整齐、分类清楚、标示清晰、便于查找和提供。2012.1-1223法定要求指定部门收集和识别本单位适用的法律、法规、标准和相关要求（以下简称“法定要求”），有法定要求的文本或电子文档，建立和及时更新“适用法定要求清单”。2012.1-1224职能部门和单位具有或能方便查阅到与其工作相匹配的法律法规、标准和相关要求。2012.1-1225及时组织新收集的法定要求的普及宣传和学习，并保留记录。原法定要求应按照适用性纳入班组学习计划