一、财务报销制度：1.报销范围：所有公司员工因公出差、采购、员工福利等费用支出均可申请报销。2.报销凭证：所有报销申请需要提供相应的凭证，包括发票、收据、合同、明细表等。3.报销限额：根据职务和岗位的不同，公司设定了不同的报销限额，超过限额的费用需上级批准。4.报销时间：报销申请需要在费用支出后的10个工作日内提交财务部门。二、财务报销流程：1.报销申请：员工根据实际发生的费用，填写《财务报销申请表》，并提交相应的凭证。3.报销审批：财务部门完成审核后，将报销申请交由上级领导审批。上级领导审核通过后，将签字盖章并将申请交回财务部门。4.报销支付：财务部门收到上级领导审批的报销申请后，将在10个工作日内办理支付手续。公司将通过银行转账等方式支付报销费用。5.报销记录：财务部门需将报销申请及相关凭证归档并做好记录，以备将来审计和查询。三、报销注意事项：1.报销凭证必须真实、合法、正规并与报销情况相符。2.超过报销限额的费用需提前向上级领导申请，并获得批准后方可报销。3.如有个人消费与公司费用发生混杂的情况，需提供详细的消费明细并将个人费用剔除。4.如有特殊情况不能按时报销，需提前向财务部门提出申请，并说明原因。财务部门将根据实际情况进行处理。以上是小公司2024年的财务报销制度及报销流程，希望能对您有所帮助。请注意，在实际操作中，可以根据公司的具体情况进行适度调整和完善。