附件6-1企业所得税检查表一（A类）税款所属期间：年月日至年月日纳税人名称:纳税人识别号:金额单位：元（列至角分）类别行次项目申报金额自查金额检查金额利润总额计算1一、营业收入2减：营业成本3营业税金及附加4销售费用5管理费用6财务费用7资产减值损失8加：公允价值变动收益9投资收益10二、营业利润11加：营业外收入12减：营业外支出13三、利润总额（10＋11－12）应纳税所得额计算14加：纳税调整增加额15减：纳税调整减少额16其中：不征税收入17免税收入18减计收入19减、免税项目所得20加计扣除21抵扣应纳税所得额22加：境外应税所得弥补境内亏损23纳税调整后所得（13＋14－15＋22）24减：弥补以前年度亏损25应纳税所得额（23－24）应纳税额计算26税率（25%）27应纳所得税额（25×26）28减：减免所得税额29减：抵免所得税额30应纳税额（27－28－29）31加：境外所得应纳所得税额32减：境外所得抵免所得税额33实际应纳所得税额（30＋31－32）34减:本年累计实际已预缴的所得税额35其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额36汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额37汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额38合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴比例39合并纳税企业就地预缴的所得税额40本年应补（退）的所得税额（33－34）附列资料41以前年度多缴的所得税额在本年抵减额42以前年度应缴未缴在本年入库所得税额纳税人公章：主管税务机关签章:法定代表人签字：税务检查人员（签名）:检查日期：年月日